库除险加固验收主要备的材料清单.docVIP

关于重点小型水库除险加固验收主要准备的材料清单 各县（市、区）水利局： 根据省历次审计和督查要求，现将重点小型水库验收必须准备的主要材料清单罗列如下： 一、项目前期资料 （1）水库大坝安全鉴定材料 1、《水库大坝安全评价报告》（含鉴定单位资质文件）； 2、《大坝安全鉴定报告书》（含水行政主管部门审核审定文件）； 3、三类坝安全鉴定成果核查意见（含批准文件）。 （2）除险加固初步设计材料 1、《大坝除险加固初步设计报告及概算》（含设计单位资质文件）； 2、水行政主管部门审查批复文件； 3、补充设计报告及审查批复文件； 4、重大设计变更的设计报告及审查批复文件。 （3）施工图审查材料 施工图审图机构出具的《施工图审查意见》，含审图机构资质证书，或是主管部门批准印发的施工图审查意见文件。 （4）水行政主管部门审查批复的开工许可文件。 （5）项目管理机构成立材料 包括：各级领导小组的成立文件、项目法人成立文件、项目部成立文件等。 （6）项目管理的各类制度材料 包括：前期工作管理责任制度、合同管理制度、质量管理体系（制度）、资金管理制度等。 二、项目实施阶段资料 （一）项目业主材料 1、招投标资料 包括：工程设计、监理、质量监督及施工的招标代理合同、招标申请及批复、招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书等。 2、各类合同 包括：已签订的设计合同、监理合同、质量监督合同、技术检测合同、施工合同、设备物资采购合同、征地补偿合同等。 3、项目划分材料 由施工单位初步划分，报监理单位审核修改，再由项目法人报质量监督部门审批的单位、分部、单元工程划分计划。 4、质量管理体系文件，财务制度文件等。 （二）工程监理资料 1、监理单位中标前递交的监理大纲、监理规划，包括派驻本项目的总监及监理工程师姓名和资质文件，监理单位资质文件； 2、进驻项目工地后编制的监理实施细则、专项工程监理实施方案（如高压旋喷），质量控制体系文件。 3、监理月报、监理日志、监理通知。 （三）工程施工资料 1、施工许可证、开工报告、开工令、设计变更。 2、进场后按工程实际情况修编的《施工组织设计》、专项工程施工组织实施方案（如高压旋喷），质量保证体系文件。 3、现场签证、隐蔽验收记录、分部分项工程验收记录、施工日志等。 （四）质量评定检查资料 1、水泥、钢筋、土工膜等各类原材料、半成品进场合格证书；混凝土、砂浆的配合比检验报告，每个标号1组，材料厂家变化时应再送检试验。 2、混凝土、砂浆按规程规定的数量送检试验报告单，其中，单个水工建筑物体积很小也应至少有1组；高压旋喷灌浆试验按规定数量抽验，可采用地表挖坑灌水及柱中钻孔取芯检查的方式；帷幕灌浆试验以压水试验成果为准。 3、各单元工程应填写《单元工程质量评定表》，其中，部分单元工程存在分项工序工程的应完整附上，如混凝土单元工程评定，有①基础面或混凝土施工缝处理、②模板、③钢筋、④止水、伸缩缝和排水管安装、⑤混凝土浇筑，共5个分项工序，应按实际情况分别填写。 4、各分部工程质量评定资料，应报送质量监督部门审核备案。每个分部工程内容全部完成后，应由项目法人或监理单位组织验收，业主、监理、设计、施工四方参加，编制《分部工程验收鉴定书》，并附签名表。 三、项目资金类文件 （1）资金及财务管理相关制度文件； （2）项目资金下达相关批复文件； （3）项目会计报表、会计凭证（项目建设单位向项目参建相关单位拨付项目工程款、项目其他费用等的拨款单、发票等资料）及帐簿等相关资料； （4）银行对账单。 四、项目竣工阶段资料 1、按省水利厅《福建省重点小型病险水库除险加固项目实施办法》、《水利水电建设验收规程》（SL223-2008）等文件规定执行。 2、每座水库建设单位均应组织参建和管理单位编制和提供以下资料： 《工程建设管理工作报告》（附工程建设大事记） 《工程施工管理工作报告》 《工程设计工作报告》 《工程建设监理工作报告》 《工程质量监督报告》 《竣工决算书》 《竣工验收鉴定书》（初稿） 3、各验收报告的内容均应按《水利水电建设验收规程》（SL223-2008）的附录O竣工验收主要工作报告内容格式规定的章节内容编写，不得随意调整和变更。在结论与意见中均应该有“同意提交验收”的文字内容。《工程建设管理工作报告》等报告中，应详细列出《工程投资完成情况对比表》，包括原批复的工程量、投资数量，实际完成的工程量、投资数量，增减量，占比率等。相关的报告中应提供工程监测对比资料，说明工程建设完成后的效果情况。 4、工程竣工后，应按档案管理的要求，分类建档保管。主要包括： （1）上述的全部资料； （2）项目竣工验收报告及竣工验收意见； （3）项目资产移交纪要及相应清单； （4）项目竣工结算审核报告（含结算书）； （5）地方政府制定的水管体制改革相关文件，