大庆市调整居民生活用水价格.doc

大庆市调整居民生活用水价格 和污水处理费听证会 成 本 监 审 报 告 大庆市物价监督管理局 2015年9月 供水成本监审报告书 成本监审项目名称：大庆市供水企业供水成本 被监审单位：大庆市供水企业 监审单位：大庆市物价监督管理局 供水成本监审报告 庆价成监字〔2015〕16号 大庆市物价监督管理局根据《中华人民共和国价格法》、国家发改委《政府制定价格成本监审办法》和《定价成本监审一般技术规范（试行）》，遵循公平、科学、规范、效率的原则，从2015年7月15日起，对大庆油田水务公司、大庆市东城供水集团、大庆市自来水有限公司、大庆高新给排水有限公司2012至2014年供水成本进行了监审，现将监审情况报告如下： 一、企业基本情况 1、大庆油田水务公司成立于1965年，大庆油田管理局全资子公司，2013年改名为大庆油田水务公司；经营范围包括：油田工业供水、居民生活用水、工程建设、防洪排涝、纯净水等。 该公司2012-2014年平均在册职工人数5132人（含供水、排水、污水处理等）。负责管理3座地表水厂、9座地下水源、882公里输水干线，日供水能力72万立方米，供水区域3000平方公里；管理3座污水处理厂，日处理能力20万立方米；管理维护6条引水、排水干渠，总长280公里；管理3座大型排涝泵站，日排水能力79万立方米。平均管网总长893公里，设计日综合生产能力117万立方米，最高日供水量达61.09万立方米，企业上报三年平均管网漏损率8.07%。 2、大庆市东城供水集团有限公司成立于2013年6月4日，注册机关为大庆市工商行政管理局，注册资本金3020万元，由大庆市东城水厂全额出资；经营范围包括：城市供水、供水管线维修、供水器材销售等。 该公司2014年平均在册职工人数678人，临时用工89人，离退休人员37人；主要负责东城区北部及黎明河以东地区，包括庆北新城、北国之春梦幻城等多区域的城市供水。2014年供水管网总长643.6公里，设计日综合生产能力12.5万立方米，最高日供水量达9.3万立方米，服务面积130平方公里，服务人口50余万，企业上报2014年管网漏损率28.88%。 3、大庆市自来水有限公司成立于2007年3月29日，注册机关为大庆市工商行政管理局萨尔图分局，注册资本金3000万元，其中：大庆市人民政府国有资产监督管理委员会出资150万元，大庆市城市建设投资开发有限公司出资2850万元；经营范围包括：二次供水、生产销售桶装、瓶装饮用水、自来水管线维修等。 该公司2012-2014年平均在册职工人数583人。供水水源为大庆油田水务公司、大庆市东城供水集团及部分地下水源。主要负责东风新村黎明河以西地区、开发区东北石油大学学苑小区等五个区域。辖区共有各类供水管线680公里，阀井1300多座，区域控制阀门及单元阀11000多个，水表8万多块，清水加压泵站20座。公司日供水能力6.5万，服务区域约50平方公里，服务人口50多万人。企业上报三年平均管网漏损率25.60%。 4、大庆高新给排水有限公司成立于2005年4月22日，注册机关为大庆市工商行政管理局高新区分局，注册资本金4000万元，其中：大庆高新国有资产运营有限公司出资3000万元，大庆高新城市建设投资开发有限公司出资1000万元；经营范围包括：供水、管道维修、污水处理及再生利用等。 该公司2012-2014年平均在册职工人数338人；主要担负高新区居民及企事业单位生产生活用水的二次转供、污水雨水排放以及管网设施设备的维护。管护各类管线825.89公里，各类泵站53座。三年平均转供水量约842.10万立方米，年污水排放量约800万立方米。年均供水管网总长110.83公里，企业上报三年平均管网漏损率29.38%。 二、企业生产经营情况 1、大庆油田水务公司2012-2014年年均营业总收入14.13亿元（其中售水收入13.95亿元），年均营业总成本15.14亿元，年均营业税金及附加0.07亿元，年均期间费用0.08亿元，年均资产减值损失0.62亿元，年均营业外收入0.29亿元，年均营业外支出0.10亿元，账面三年平均亏损1.59亿元，累计亏损2.78亿元。 该公司年均售水量19,339.58万立方米（其中包括居民、行政事业单位、经营服务业、工业、特种行业的用水）。 2、大庆市东城供水集团有限公司2014年主营业务（售水）收入2,971.55万元，主营业务成本4,635.54万元，营业税金及附加14.53万元，账面年度亏损2,651.70万元，累计亏损3,743.71万元。 该公司年售水量1,806.89万立方米（包括居民用水、工业用水、行政事业单位用水、经营服务业用水、特种行业用水、趸售高新给排水公司、石化水量）。 3、大庆市