BJ合同段监理档案制与施工档案审核报告04.doc

浦南高速公路BJ合同段 监 理 档 案 编 制 工 作 报 告 厦门市路桥咨询监理有限公司 浦南高速公路BJ总监办 二0一一年四月 本监理合同段工程概况 BJ监理合同段路线起于祝源隧道，终于建瓯市徐墩镇五墩村，主线全长83.091km，另有武夷山支线高速公路3.856公里，连接线二级公路长1.877km。本监理合同段设总监理工程师办公室1个，下设5个驻地监理工程师办公室（BJ1、BJ2、BJ3和路面驻地办及房建驻地办）共管理8个路基施工合同段、2个路面施工合同段、4个房建施工合同段、1个机电工程施工合同段、2个交通安全和4个绿化施工合同段。 工程内容 1、道路：本标段主线道路全长83.091km，另有武夷山支线高速公路长3.856km，连接线二级公路长1.877km。路基挖方（土石方）1699m3（土、石，挖除非适用材料），填方（土石方）1811万m3（包括土、石，换填材料）。 2、桥梁：共8447.45m/62座。其中大桥5613.48m/22座。中桥211.14m/4座，小桥208.26m/7座。主线上跨分离立交977.54m/8座，主线下穿分离立交56.6m/1座，武夷山支线分离立交169m/1座，机耕天桥425.84m/6座，人行天桥53.02m/1座，通道桥90.08m/4座，互通区匝道桥642.49m/8座. 3、隧道：6.5座，单洞长8916m。 4、互通立交5处，收费站5处，服务区2处。 5、本项目监理服务工程包括：路基土建工程、路面工程、交通安全设施工程、房建工程（含收费棚等）、绿化工程（含中央分隔带、路基边坡、互通区等绿化）和机电工程（通风、照明、消防、供配电等）等监理服务。 二、项目档案的质量过程管理 总监办组建后根据项目特点，将项目档案的质量管理列入《监理规划》和《监理实施细则》的主要内容，制定了公路工程监理内业资料管理实施办法；组成驻地监理工程师主管档案工作的管理机构、确保项目档案的完整性、准确性、系统性。 （一）施工准备阶段内业资料管理工作：主要包括制定总则，内业资料档案管理机构、制度及档案室硬件、人员设置，内业资料的收集范围、分类、保管期限、制定了工序报检资料同步制、隐蔽工程原始记录齐全签认制、进场原材料检验资料签证制。同时规范内业资料填写的具体内容，监理日记的填写要求，现场抽检资料目录提纲，内业资料管理工作评价依据奖罚办法等。将内业工作作为监理工作的主要组成部分，明确监理人员内业工作的职责，制定监理人员内业完成情况和绩效挂钩的管理办法。 （二）施工中监督施工单位资料的及时编写和归档，把工程文件材料的形成、积累、整理、归档工作列入考核范围。在施工过程中形成的资料主要是：施工组织设计；开工报告；原材料进厂试验报告单；混凝土、砂浆、路基填筑现场试验检测报告；现场质量检验报告单；工程变更令；交工证书；分部分项评定表等。这些资料是工程施工各个环节工程质量的重要证据，因此总监办做到没有开工报告的工程不允许动工，上道工序检查合格和资料齐全方能进行下道工序，原材料检验合格资料齐全方能进场使用。 我办还组织每季度对施工单位的资料进行定期检查，检查资料及时性和真实性，填写的规范性，归档是否与分项工程划分相符，资料签署是否齐全，资料附件是否齐全、完整，对开工报告、质检、试验、计量支付和往来文件是否完整，是否按规定及时对工程进行评定，工序检查和验收资料与施工日期是否一致。还重点检查了原始记录和检测数据的真实性，重要工程部位、隐蔽工程、重要工序及工艺的资料。同时，对工程信息管理系统的执行情况进行检查，要求行文的纸质材料应符合归档要求。对检查中发现的问题以书面通知施工方，要求限期整改，对整改进行再验收，做到检查有记录，整改有落实、复查有反馈等程序，形成闭合。确保施工单位的内业资料归档规范化。 同时，每月计量签证也是督促承包人完善内业管理的手段。对无开工报告和中间交工证书、内业资料不齐全和不完善、评定资料不及时的分项工程，坚决不予签认、计量。有效的督促施工单位及时跟进内业资料的编制。 （三）工程完工后对内业资料归档进行核查，对全线的内业资料进行多次的检查，并请省档案局、省交通厅、省高指、业主等专家进行指导，并通过了项目档案的预验收。 三、项目实体档案主要内容 其主要内容包括开工报告、施工组织设计、原材料进场报审、检测、施工记录、工程质量检测、质量评定等资料。路基按路基土石方、排水工程、小桥和人行天桥、涵洞和通道、砌筑防护、大型挡墙进行分类整理；桥梁按基础及下部构造、上部构造预制和安装、上部构造现场浇筑、桥面系和附属工程分类整理；隧道按明洞、洞口工程、洞身开挖、洞身衬砌、防排水、隧道路面、辅助工程分类整理；我办对B合同段的竣工图要求按照实际施工均进行重新编制并审核，竣工图内容真实、完整，并逐张加盖竣工图章，竣工图章签