南京油运物流服务分司代理板块经营方案.docxVIP

南京油运物流服务分公司经营方案（代理板块）一、财务分析1、2011-2013年代理板块业务及收入情况数据显示，主要特征有：一是，业务收入主要来源于长航油运，权重超70%；二是，南京地区业务收入占总业务的一半；三是，南京地区社会船舶业务量成倍增长。2、今年1-7月份财务情况二、环境分析1、外部环境。一是，核心客户长航油运因为企业重组，对我公司代理业务存在较大变数。据悉中国外运长航集团将大约70%的VLCC投入到与招商轮船组建的新公司运作，届时招商轮船持51%的股份，为控股股东，中国外运长航持股49%。我司在宁波/舟山地区VLCC总代身份极有可能不复存在，每年将损失净利润90-100万元，而要弥补此损失，至少要增加150-200万元代理收入。二是，经济疲软、乏力，南京以上沿江炼厂加工积极性不高，管输能力足可以满足炼厂需求，海进江中转水运原油无增量。三是，扬子石化预计9月份上新装置，好多品种原料自己生产，其中混苯来料锐减。四是，由于航运市场持续低迷，船舶代理无序竞争，单船代理收费继续下滑，而另一方面，由于主管机关进一步加大监管力度，开展社会船舶代理的业务成本逐步增加，单船代理效益下降。五是，因联化开展石油制品的贸易，南京地区进口原油加工，以及出口航煤和柴油存在一定增量。2、内部环境。一是，6月30日集团在上海成立了航运事业部，作为模拟法人单位，直属九家专业公司（中外运航运、长航油运、中租