材料零部件管理控制程序.docVIP

材料、零部件管理控制程序 1　目的和适用范围 1.1　目的 　　为使物资管理得到有效控制，使其能够保质、保量，成套的提供符合工程所需的各类物资，特制定本控制程序。 1.2　适用范围 本程序适用于本公司对原材料、外协外构件、辅机配套件、万能测量器具及其它配套物资的入库、保管、发放的管理控制。 2 职责 2.1 库管员负责各类材料、零部件入库前的报验，入库后的保管、发放和盘点工作。 2.2 各有关责任工程师是材料、零部件控制管理的专业技术责任人。 3 工作程序 3.1 材料、零部件报验 3.1.1 采购材料、零部件进入公司后，由库管员负责放入待验区内，并根据发票和送货清单核对其名称、规格、型号、数量、标识、质量证明书和其他技术资料是否齐全，经确认无误后，按“材料零部件采购验收控制程序”规定向检验员报验。 3.1.2 万能量具、仪表及衡器由采购员按3.1.1条核对确认后，按“检验与试验装置控制程序”向检验部报验。 3.2 材料、零部件入库 3.2.1 存放原材料的库房应有待验区、合格区和不合格区划分，且有明显的标识。 3.2.2 库管员根据检验员检验后签发的“入库通知单”，即可办理材料、零部件入库。 3.2.3 合格入库的材料、零部件由库管人员登记材料帐，建立卡片。 3.2.4 不合格的材料、零部件由库管员负责放入不合格区隔离存放，并加以明显标识。 3.3 材料、零部件保管 3.3.1 材料、零部件入库后要码放整齐，做到按规格、型号、炉批号及牌号等分类，不得混放。 3.3.2 各类材料、零部件的存放均应有挂牌、标签或卡片的标识，按“标识和可追溯性控制程序”的规定执行。 3.3.3 材料的涂色和标记按“标识和可追溯性控制程序”中附录“钢材涂色标识规定”执行，并应清晰完好。 3.3.4 带有包装的材料、零部件应加强管理，搬运移动时，应做到轻拿轻放，严防磕碰损坏。 3.3.5 检验与试验装置的存放保持不要相互压挤，而且库房要保持≤70%的湿度。 3.3.6 焊材一级库应有温湿度控制，库房保持通风干燥，室温应不低于5℃，相对湿度不高于60%，每天上下午各记录一次，存放焊条的架位与墙壁距离应不小于300mm，底层离地距离不小于300mm。焊材二级库应有烘干设备。 3.3.7 做到帐、卡、物、牌四者一致，盘盈盘亏按规定程序报批。 3.3.8 发现有保管不善或周转不合理的现象，库管员应及时提出，并向相关责任工程师报告，以便处理解决。 3.3.9 仓库的各类材料、零部件做到堆放整齐，标记醒目，道路畅通，无杂物，无垃圾。 3.4 材料、零部件发放 3.4.1 库管员应严格履行以“领料单”为凭证的手续，执行定额发放，超定额领用的查明原因，由生产部批准后，方可增补领用。 3.4.2 “领料单”应写明所领材料、零部件名称、规格、型号、领用数量或重量、图号和件号及用途等内容，且签批手续齐全，否则库管员有权拒绝领用。 3.4.3 凡属计量器具领用的“领料单”，必须经检验部签字，否则仓库不得发放。 3.4.4 材料、零部件发放后，库管员应及时登帐销卡，确保帐、卡、物相符。 3.4.5 焊条的发放及回收按“焊接材料控制程序”执行。 3.5 领料后产生余料时，由原领料部门报检验员检查确认签章后，向仓库按原制号办理退料手续。 3.6 严禁不办手续就擅自领料的现象，以保证用于施工材料的追溯和跟踪。 3.7 物资调拨必须有需方单位的证明文件，经总经理批准后方可办理。 压力管道安装 编号：TT/QP062-2011 程 序 文 件 A 修改次：0 编制：XXX