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OEM产品审核流程 ＯＥＭ定单流程 退ＯＥＭ产品流程 ＯＥＭ厂付款流程 单价变动及其它入冲帐流程 ＯＥＭ厂对帐流程 ＯＥＭ厂家收到生产定单和特别材料后按合同要求生产 生产 品质部到OEM厂家验货，合格后出检验报告 仓库验收ＯＥＭ厂家的到货，打单入成品库 电脑员打单入库 OEM主管负责对帐并提交财务核对，帐务按要求付款（最后一批注意留10%的货款作售后服务） 确定 材料库负责提供特别材料 ＯＥＭ定单结案 财务冲供应商帐 仓库申请退货（坏的） 售后签字总经理审批 客户退货 财务人员根据ＯＥＭ单备案审核签字 财务帐人员审核签字 帐务人员根据ＯＥＭ单备案审核签字 OEM主管跟踪定单进度，完工后提前一天品质验货 采购结案 营销部提供OEM产品方案或样机 OEM主管联系ＯＥＭ厂家退货 仓库整理、清退OEM产品 帐务人员审核签字入帐