21危险源辩识、风评价和风险控制程序.docVIP

管 理 体 系 程 序 文 件 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 文件编号：ZT11CW21 版　　号：A版 编　　制　　概　　况 编制：　杨恩朝　　　　2005/04/15 审核：　王春光　　　　2005/04/15 批准：　覃为刚　　　　 会 签 部 门 会 签 人 / 日 期 会 签 部 门 会 签 人 / 日 期 公司办 王贤诗　2003/04/05 企管部 张善满　2003/04/05 工程部 张丕界　2003/04/05 科技部 王太超　2003/04/05 经计部 江系贵　2003/04/05 经营二部 文金朝　2003/04/05 海外部 王建勇　2003/04/05 机运物资部 李传祥　2003/04/05 财务部 付　裕　2003/04/05 劳资社保部 孟记昌　2003/04/05 人事部 卢志成　2003/04/05 公安处 叶会春　2003/04/05 检测中心 施 建　2003/04/05 工会生保部 吴　强　2003/04/05  目　　录 1　　目　　的 2　　适用范围 3　　术语和定义 4　　职　　责 5　　工作程序 5.1　危险源辨识的范围 5.2　危险源辨识时应考虑 5.3　危险源的辨识和评价方法 5.4　危险源的辨识过程 5.5　重大危险源的评价及更新 5.6　重大危险源的评审 5.7　控制措施的制定 5.8　控制措施的实施 5.9　监督检查 6　　相关文件 7　　记　　录 8　　附　　录 1　目的 　　为了持续进行危险源辨识，确定、评价、更新危险源和实施必要的控制措施，特制定本程序。 2　适用范围 　　本程序适用于集团公司、指挥部、子公司、分公司的办公区和施工现场的危险源、重大危险源的辨识、评价及控制。 3　 4　职责 4.1　管理者代表组织评审重大危险源，批准危险源和重大危险源清单。 4.2　安质部负责程序的编制、修改和更新，是本程序的主管部门。负责对职业安全实施情况进行监督检查。组织相关部门对职业安全危险源、重大危险源进行辨识、评价。 4.3　企管部负责对职业健康实施情况进行监督检查，组织相关部门对职业健康危险源、重大危险源进行辨识、评价，是本程序的主要职能部门。 4.4　公司办负责集团公司办公区职业健康安全危险源的辨识、评价和风险控制，参与相关部门组织的危险源、重大危险源的评价、评审和对实施情况进行监督检查。 4.5　工程部、科技部、经计部、经营二部、海外部、机运物资部、财务部、劳资社保部、公安处、人事部、工会生保部和检测中心参与危险源、重大危险源的评价、评审和对实施情况进行监督检查。 4.6　公司办、指挥部、子公司、分公司负责本程序的具体实施。 5　工作程序 5.1　危险源辨识的范围 5.1.1　办公区和施工现场地理位置。 5.1.2　进入办公区和施工现场的人员的活动（含员工、合同方人员和访问者）。 5.1.3　办公区和施工现场内的设施，包括外部劳务（含分包方）提供的设施。 5.1.4　工程产品。 5.2　危险源辩识时应考虑 5.2.1　三种时态 5.2.1.1　过去（已经遗留的危险因素）； 5.2.1.2　现在（现场的、现有的危险因素）； 5.2.1.3　将来（原材料的来源与施工过程而可能给产品带来的危险性及将来潜在的法规和其他要求计划中可能带来的危险性）。 5.2.2　三种状态 5.2.2.1　正常（如正常施工活动）； 5.2.2.2　异常（如临时抢修等）； 5.2.2.3　紧急状态（如火灾、事故、自然灾害等）。 5.2.3　七种安全类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。 5.3　危险源的辩识和评价方法 5.3.1　危险源的辩识方法 5.3.1.1　询问、交谈； 5.3.1.2　现场观察； 5.3.1.3　获取外部信息； 5.3.1.4　工作任务分析； 5.3.1.5　安全检查表； 5.3.1.6　为了全面地识别所存在的危险源，应运用两种或两种以上方法。 5.3.2　危险源的评价方法 5.3.2.1　评估法 按照伤害的可能性和严重程度对风险进行分级（详见风险评价表）。 风　险　评　价　表 后果 可能性 轻微伤害 伤　　害 严重伤害 极不可能 可忽略风险 可容许风险 中度风险 不可能 可容许风险 中度风险 重大风险 可能 中度风险 重大风险 不可容许风险 　　b)伤害严重程度的判断，可考虑如下因素： —轻微伤害：如表面损伤，轻微的割伤和擦伤，粉尘对眼睛的刺激，烦躁和刺激，导致暂时性不适的疾病。 —伤害：如划伤，烧伤，脑震荡，严重扭伤，轻微骨折，耳聋，皮炎，哮喘，与工作相关的上肢损伤，导致永久性轻微功能丧失的疾病。 —严重伤害：如截肢、严重骨折，中毒，复合伤害