MP-GL-13环与安全监测流程.docVIP

厦门日扬塑料制品有限公司 依据 GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001RY-MM-01 环境与安全监测流程 文件类别：程序文件 文件名称：环境与安全监测流程 文件编号： MP-ZW-13 文件版次：1.0 核准 审 查 制、修订 文 管 发 行 章 持 有 者 　 　 2010年04月01日 2010年04月01日 2010年03月20日 2010年04月20日 年 月 日 更 改 记 录 修订次 实施日期 页 码 对应 条款 更 改 内 容 《文件申请单》号 管理流程 支持文件 负责人 使用表单 《环境因素识别与评价流程》、《危险源识别与风险评价流程》、《运行控制流程》 、《方针目标与方案管理流程》 总务课 相关部门 监测计划表 《方针目标与方案管理流程》、《法律法规识别与评价流程》、《内部审核流程》、《管理评审流程》、《监视和测量装置管理流程》 总务课 相关部门 检查记录表 目标指标考核表 健康登记表 《纠正与预防措施控制流程》 总务课 管代 事故报告书 纠正预防措施单 《记录管理流程》 总务课 说明: 本流程职责 本流程主要负责部门为总务课，配合部门相关部门。 总务课：负责“监测计划表”的编制，并组织相关人员落实，对不合格情况进行跟踪和处理。 管理者代表：负责“监测计划表”的确认，监督计划的实施情况。 其它各部门配合总务课落实环境和安全的监测活动。 本流程范围：环境和职业健康安全的目标、指标、管理方案，日常环境及职业健康安全运作（含相关法律法规及其它要求符合性），体系规定。 策划： 由总务课每年底，依据重要环境因素清单、重大危险源清单、相关法律法规及其它要求、目标/指标和方案等，组织编制第二年的编制“监测计划表”，明确监测与检查的内容、频次、方式及责任部门等。 “监测计划表”由管理者代表签字确认，由总务课按《文件管理流程》规定发放到相关部门。 监测与检查 环境监测与检查： 环境管理方案检查，总务课根据方案的时间阶段划分，适时对方案的实施过程和结果进行跟踪和验证，检查情况填写在“检查记录表”中。 公司环境目标、指标完成情况的检查。各部门每月对目标、指标进行统计考核，总务课每季度组织检查一次完成情况。 污染物排放的监测 环境监测依据的环境标准和执行级、类按“适用法律法规及其它要清单”中规定。 总务课负责按“监测计划表”规定的频次，委托环境保护监测站对污染物排放进行例行监测，保存监测站出具的监测记录。 总务课对生产经营、生活中产生的固废、噪声、能资源的控制等应根据相关文件规定，每月一次组织检查执行控制情况。检查结果记录在“检查记录表”中。 职业健康安全监测与检查： 职业健康安全管理方案检查，总务课根据方案的时间阶段划分，适时对方案的实施过程和结果进行跟踪和验证，检查情况填写在“检查记录表”中。 公司职业健康安全目标、指标完成情况的检查。各部门每月对目标、指标进行统计考核，总务课每季度组织检查一次完成情况。 员工健康安全的监测 总务课每月组织对运行过程中与重大危险源有关的各项运行与活动例行检查，填写“检查记录表”，以确保危险源及危险因素皆在受控制状态下。 管理者代表对公司职业健康安全状况，如事故的发生频率、职业病状况等进行监控。 总务课委托合法机构或疾病预防控制部门，每年组织对易发职业病的相关岗位员工进行身体检查，填写“健康登记表”。对公司生产环境噪声、粉尘等进行每年一次的监测和检查。 合规性评价：每年由总务课组织按《法律法规识别与评价管理流程》进行一次合规性评审，并填写“合规性评价表”和“检查记录表”。 内部审核、管理评审也是监测的方法，主要对象为体系。按《内部审核流程》和《管理评审流程》规定执行。 环境与职业健康安全所涉及的监视和测量装置，由品保部按《监视和测量装置管理流程》规定进行检定或校验，并保留相关记录。 处置与改善 在监测与检查过程中,如发现有超标、违规或未完成的情况，由总务课按《纠正与预防措施控制流程》规定填写“纠正预防措施单”要求责任部门提出纠正措施，并由总务课跟踪验证检查实施结果。 在上述检查过程中如发现的牵涉面广、影响大、危害重的问题，应由总务课填写“事故报告表”，交相关部门处理，并由总经理签字批准。同时要按《纠正与预防措施控制程序》开具“纠正预防措施单”，要求相关责任部门实施纠正及预防措施。 记录留存：本流程所产生的资料由总务课负责保管，所产