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流程作业指导书 目 录 公司组织结构图.......................................................1 流程图说明..........................................................2 产品销售业务流程....................................................3 销售订单变更业务流程——数量增加....................................4 销售订单变更业务流程——数量减少....................................5 销售订单变更业务流程——单价变化...................................6—7 销售订单变更业务流程——BOM变化...................................8-9 销售订单变更业务流程——更换产品...................................10-11 销售订单变更业务流程——取消产品...................................12-13 采购管理业务流程..................................................14-15 委外管理流程.................................................16-17 库存管理业务流程.............................................18-19 采购退货流程.................................................20 委外入库流程.................................................22-21 委外退货流程..................................................23 委外发料流程..................................................24 车间领料流程.................................................25-26 产品入库流程................................................27-28 销售出库流程………………………………………………………………29 销售退货流程………………………………………………………………30-31 二十一、盘点业务流程…………………………………………………………………32-33 二十二、需求规划流程…………………………………………………………………….34 二十三、生产订单业务流程………………………………………………………………35-36 二十四、返工单业务流程………………………………………………………………….37-38 二十五、存货核算流程……………………………………………………………………..39 二十六、成本核算流程……………………………………………………………………..40-41 二十七、固定资产应用流程…………………………………………………………………42-43 二十八、总账业务流程………………………………………………………………………44-45 一、公司组织结构图 二、流程图说明 准备：流程的开始，例如：项目启动 终结符：流程图的结束，例如：项目结束 系统表单：流程的补充说明，该步骤所使用的表单 系统流程：系统流程的关键步骤 系统外流程：普通流程关键步骤 系统外文档：流程补充说明，该步骤的系统外文档 系统数据：数据存储的介质，包括第三方系统 判定：流程中的判断步骤，如：是否进行下一步该框图表示，可以有2个或3个 分支。在对应的分支连线边上可以有文字提示。文字大小和色彩与框图内文字范 例一致。 动态连接线：流程步骤之间的链接（根据业务的需要可对动态链接线进行设置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或插入文字叙述） 动态虚线：主要用于流程步骤与补充文档之间的连接 产品销售业务流程 流程描述 顺序 业务步骤实现内容的描述 备注 询价单 销售订单 销售部接到客户订单，下达销售订单，选择喷头及软件、其他配件；销售每月根据市场情况进行预测，整理预测资料提交给生管部下达预测订单 系统处理 2 销售订单转生产 生管部参照销售订单生成生产订单，如果临时生产半成品，则在生产订单中