物控部运作管理运作方案.docVIP

物控部运作管理模式 总则 1制定的目的 为了将公司的物流计划方式、流量大小、使用过程、检测监督、用后效果评核等纳入正规化之管理控制之中，避免物流的方向性错误和用量过大，使用失控，品质监测不到位等问题的发生，从而达到既能控制物流浪费，降低成本，又能满足公司物料需求之供给，让公司管理进入高层次，使各位轻松而提高工作效益之目的。 2此方案的适用范围 凡隶属物流的所有在职干部和办事员，均按此方案管理。 3权责单位 由物控部负责本方案的制定、修改、废止之起草工作。 由总经理（或者董事长）负责本方案的制定、修改、废止之核准工作。 2、管理原则 1管理程序 一．计算用量和报价 2. 1 .1业务报价预算 A．业务提供资料（开发样板《无样板估算定额》/开发制作单/开发样鞋或者鞋图） B．预算样板分片用量根据开发制作单和开发样鞋制作成本预算表。 C. 查询开发样鞋各物料价格（确定询价对象,平时每月定期到市场了解做好常用物料单价资料表的更新） D. 根据分片用量和相应物料单价及加工单价算出开发鞋单位成本金额。（准确掌握固定成本和变动成本的当前成本要素状况） E. 登记好开发鞋预算报价，退还资料。 F. 客人有意向下单的鞋款（或者材料更改等情况），根据物料大货价格进行第二次核价。 2. 1. 2量产预算 A. 开发部提供量产工艺资料/色卡/确认样和正确的鞋包。 B. 开发部根据订单配码提供确认合格的完整的中间码样板给物控部。（可以切割机和算料软件相连，导出样板） C. 部件长度和规格由开发部确定（抽条/双面胶/松紧/压缝带/保险带/缝包线/拉链） D. 算料员根据排刀预算结果填入色卡，打印排刀图交裁断。 E. 色卡和资料退还给开发部，开发部准确输入BOM资料。 F. 打印一份BOM资料给开发部和算料员审核。（算料员对计算的用量负责，开发部对工艺和BOM的完整和准确负责）。注：在算后样板有调整开发部及时提供样板重算，影响生产进度或者材料过剩由开发部负责。 G. 革类车间根据排刀图冲料（特殊情况商量决定）；皮料按最佳排刀方式直冲，算料员第一时间掌握实际操作用量。大货到库材料不达标（如短码/接头多/幅宽不够/品质差），仓库通知采购，采购根据实际情况处理，处理结果交物控部，物控部上报财务部。（如折让后让步接收，算料员根据实际幅宽重算）复合等加工引起的材料浪费，物控部同加工厂商协商赔偿事宜，并考虑取消加工厂商的合作资格。仓库和采购负责补足差数。 H. 车间填写实际用量反馈表。允许在（算料软件算出的准确度达97%以上）排刀图用量的97%范围内正常补料，超过范围查原因按成本金额赔偿。 2. 1. 3订单材料量的预算 A. 开发部或者业务提供正确资料（色卡/确认样/订单） B. 根据ERP专员输入的BOM资料和订单资料做出采购用量加损耗减去库存数量。（自己审核其准确性并交上级签字核准） C. 物控部经理核准后下达给采购。 2. 1. 4大货量产后报价核算 A. 根据预算报价单建议开发工艺优化，并多家比价选择供应商，使材料成本和人工成本控制在成本范围内。 B.根据实际定额和审批后各材物料价格/IE测算大货实际工价核算出该款实际成本. C.根据实际成本并分析成本差异对后续报价修正改善，并对财务部/业务部提供成本资料。 二．供应商的确定和报价及建档 开发部在制作开发样品或者确认样品时，要把所使用的材料和供应商的联络方式输入电脑，物控部根据市场情况核算材料单价并要求供应商报价，并填写《货比三家》和供应商档案，报价单和单价比对表一起交董事长（或者总经理）审批。（报价单上要注明规格、颜色、含税或者不含税单价、付款方式、和损耗数）。此审批有效的报价单和报价资料交财务输入电脑，建立供应商联系、价格和评估档案，以便财务部核对账目。要求供应商报价时拿样品交采购、仓库和品管留档以便货时核对。了解和考察市场和供应商厂况的前提下对新开模如底/跟等，必须先挑3家进行比价、结款时限、预付款、工厂状况和生产能力。预付款的支付和借支单都必须董事长（或者总经理）签批。 三．采购单的开立和审批及运作 采购员要以指令单（销售单）和材料用量表上正确数量（也就是ERP导出之正确的采购单加损耗减库存的数量）开出的采购单或申购单，注明物料名称、规格、颜色、数量、交货日期、测试要求等，由物控部经理签字，董事长签批后，方可采购（非正单采购需审批后方可有效采购），采购单一式三份，一份交仓库，仓库收到采购单后，要把采购单和指令单对照核对 数量、颜色、交货时间等（进一步把关避免错误发生），一份交财务核账，一份自留方便跟催。签核人对采购数量进行分单登记。不可以口说或者电话通知供应商订货和送货，公司一律不承认此项订购，后果自负。 四．外发贴合和加工的材料 由仓库开加工单，注明加工方式（上几次胶