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宝洁公司—中国分销商核心工作流程45
宝洁 分 销 售 客 户 客户服务部 财务部 销售部 管理系统部 人力资源部 法律部 客户服务经理 财务经理 销售经理 管理系统经理 人事经理 法律部经理 231
输出：
最新的操作程序的建立
内部控制的建立
输入：
操作程序的建立
计划的改进
步骤：
财务经理回顾所有能保证公司财产安全程序的名单
必须指明程序主管人员
程序主管负责记录程序执行步骤
程序执行记录必须由财务经理，决经理/程序主管决定通过
完成程序
方法：
1、程序必须定期执行和更新
说明：
全球内部审计定义为调节地区的名单和内部调节程序的记录。
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程： 会计 版本：1
子流程： 内部调节 编号：7.3.2
要素： 内部调节的建立 地点：总部
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程： 会计 版本：1
子流程： 应付帐款 编号：6.3.3
要素： 内部调节 地点：总部
最新控制程序的建立
过程记录的通过
调节主管负责记录执行过程
各部门间讨论程序的建立
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