危险源辨识、评价、险控制程序.docVIP

危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序 1 范围 本程序规定了对危险源进行辨识和风险评价，根据风险评价结果，制定相应的风险控制措施的要求。 本程序适用于公司范围内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定。 2 规范性引用文件 GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系 要求》 GB18218-2000 《重大危险源辨识》 3 术语和定义 引用GB/T28001-2011标准中的术语与定义。 3.1 危险源 hazard 可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3.2 危险源辨识 hazard identification 识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.3 风险 risk 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 3.4 风险评价 rik assessment 对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 4 职责 4.1总经理：批准《危险源调查风险评价表》、《重大危险源清单》。 4.2综合管理部： a)组织公司各部门对本单位的危险源辨识、风险评价； b)组织各部门制定重大危险源管理方案和控制措施、应急救援预案并进行控制。 4.3 各部门：负责本部门的危险源辨识、风险评价与风险控制及制定相应的控制措施。 5 工作程序 5.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 5.1.1综合管理部结合公司货运业务活动的具体情况，组织进行危险源辨识、风险评价和控制措施的确定工作。 5.1.2 当出现下列情况时，综合管理部应适时组织进行危险源辨识、风险评价和控制措施的确定： a)相关法律、法规标准发生变更时； b)公司的货运业务活动内容发生重大变化时； c)公司经营宗旨、职业健康安全方针及目标发生重大变更时； d)相关方提出要求时； e）重大职业健康安全事故发生。 5.2危险源辨识 5.2.1危险源辨识范围 公司所属范围（地址、界定范围） 公司平面布置 公司建筑物 货物运输过程 货物运输车辆 公司各项制度 生活设施和应急 外出工作人员和外来工作人员 5.2.2危险源的辨识内容 根据GB/T13816-92《生产过程危险和有害因素分类与代码》、国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》标准的内容对危险源进行辨识； 国家法律、法规明确规定的特殊作业工种； 国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程； 具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况； 具有易燃、易爆特性的作业活动情况； 具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况。 5.2.3综合管理部将《危险源调查风险评价表》发放到各相关部门。 5.2.4各相关部门根据活动产品或服务分类，组织人员从各活动、产品或服务过程中找出能够控制或可望施加影响的危险源，填写《危险源调查风险评价表》并反馈到综合管理部。 5.2.6综合管理部召集相关人员对收集回来的《危险源调查风险评价表》进行统计、分析、汇总编制公司的《危险源调查风险评价表》。 5.3 风险评价 5.3.1公司在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素； 火灾和爆炸； 冲击和撞击； 中毒、窒息和触电； 有毒有害物料、气体的泄漏； 其他化学、物理性危害因素； 人机工程因素； 设备的腐蚀、缺陷； 对环境的可能影响等； 其他危险因素。 5.3.2 风险评价方法 采用LEC法,定量计算每一种危险源所带来的风险 D＝LEC D－风险值； L－发生事故的可能性大小； E－暴露于危险环境的频繁程度； C－发生事故产生的后果 进行评价打分(见表1)，计算三个指标的乘积D，并按照表(见表2)划分风险等级，形成《职业健康安全风险评价表》，经评价后确定重大危险源，并填写《重大危险源清单》。 表1 作业条件危险性评价 D＝LEC L E C 事故发生可能性 分数 暴露于危险环境的频繁程度 分值数 发生事故产生的后果 分值数 完全可以预料 10 连续暴露 10 10人以上死亡 100 相当可能 6 每天工作时间内暴露 6 大灾难，数人死亡 50 可能，但不经济 3 每周1次，或偶然暴露 3 严重（1人死亡） 25 可能性小，完全意外 1 每月一次暴露 2 严重（残废） 15 很不可能，可以设想 0.5 每年几次暴露 1 重伤（手足受伤） 7 极不可能 0.2 暴露非常罕见 0.5 轻伤数人 3 实际不可能 0.1 引人注目 1 表2 D——危险性分析 风险等级 D值 危险程度