学校高级财务管理平薪酬录入系统的操作流程说明.docVIP

学校高级财务管理平台薪酬录入系统的操作流程说明 款项内容：所有校外人员劳务及需要通过现金发放的劳务类费用。 个人劳务发放操作流程： ２、人员维护 维护经常需要发放薪酬的人员信息，方便下次发放时直接调用相关信息，提高录入效率。可维护的信息包括：人员类别（在职人员、学生、退休人员及校外人员）、身份识别号（在职人员和退休人员为工号，学生为学号，校外人员为身份证号）、姓名、工商银行卡号和交通银行卡号等。 ３、发放清单录入 ３．１　维护发放款项：新增发放款项、维护以前款项和删除款项清单。 新增发放款项：录入款项名称和款项说明，此两项为必填项； 继续维护以前次录入的款项清单：选择录入的时间期间，点击查询，系统列出此期间录入的款项条目，选择要继续维护的款项，点击“清单”按钮； 删除款项清单：此功能只能用于未到财务冲帐款项，选择录入的时间期间，点击查询，系统列出此期间录入的款项条目，选择要继续维护的款项，点击“删除”按钮；请谨慎操作此功能，此功能交删除此款项下所有的录入清单。 ３．２　录入款项清单：按照系统提供的多种方式录入款项清单，并且打印报销冲帐单。 录入方式一：单个人员录入 录入身份识别号：在职和退休人员录工号，学生录学号，校外人员录身份证号，系统根据身份识别号依次从发放人员维护库、员工库和学生库中取姓名和卡号等