煤矿安全生产大检查空白表.docVIP

各类煤矿检查共性内容 序号 检查内容 检查结果 1 贯彻落实《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》（国家安全监管总局令第58号）和《煤矿安全生产治本攻坚七项举措》，制定具体措施及落实情况； 已制定实施细则并严格落实。 2 坚持依法开采，严禁超层越界、私采乱挖和“三超”、“三违”等各类非法违法违规行为情况； 坚持依法开采。 3 煤矿领导带班下井制度落实情况，带班领导名单井口公示、井下交接班等相关规定落实情况； 严格落实。 4 开展煤矿安全质量标准化达标创建情况；积极建立安全质量标准化信息管理系统情况； 认真开展质量标准化达标创建活动。安全质量标准化信息管理系统还未建立。 5 按规定设立安全管理机构并配备安全管理人员情况；设立以总工程师为首的安全技术管理并配备相应专业技术人员情况，矿井各类图纸资料真实可靠情况； 符合规定。 6 定期开展全员安全教育培训，特别是新上岗职工培训情况，管理人员、专业技术人员任职资格和特殊工种持证上岗情况； 符合规定。 7 主要负责人每月至少组织1次全面安全隐患排查和治理，按照等级和类别对隐患进行登记建档，将重大隐患、整改方案、整改情况按月及时依监管关系报安监部门，重大情况随时报送，实行隐患排查治理闭环管理情况；按要求落实整改上级检查查出的各类安全隐患和问题情况； 每月召开安全隐患排查会，并对隐患进行闭环式管理。 8 按规定足额提取安全费用，专户储存，专款专用情况；按规定足额缴纳安全风险抵押金情况； 符合规定。 9 按规定建立煤矿救援队伍或与矿山救援机构签订救援协议；配置应急救援物资和设备,制订事故应急预案和紧急情况处理措施制定和定期演练情况；防范自然灾害威胁矿井安全生产的治理措施落实情况; 符合规定。 10 实行区队、班组建制，建立班组安全管理制度，开展安全班组建设情况； 符合规定。 11 建立职业卫生管理机构，完善制度，落实经费，健全职业卫生档案，采取职业危害综合治理措施情况；依法与劳动者签订劳动合同，依法足额为劳动者缴纳工伤保险，按规定配备发放符合要求的个体劳保防护用品情况； 符合规定。 12 坚决禁止将煤矿工程层层转包、将井下采掘工作面和井巷维修作业违法进行劳务承包等情况； 符合规定。 13 坚决禁止购置使用不合格的设备或其它地区、煤矿淘汰的落后设备的情况。 符合规定。 附件2： 井工煤矿检查内容 项目 检查内容 检查结果 1. 采掘专业 （1）落实优化开拓布局、劳动定员管理和按核定能力组织生产的规定，严防超能力、超强度、超定员组织生产，情况； 符合规定。 （2）采区和采掘工作面设计按规定程序履行编制和审批手续情况； 符合规定。 （3）“三下”开采按规定报批情况，以及严格按批准的意见开采情况； 符合规定。 （4）放顶煤工作面开采按规定进行报批情况； 符合规定。 （5）井下杜绝木支护和非阻燃材料支护情况； 符合规定。 （6）采掘过程中遇过断层、老空区、煤柱、冒顶区、顶底板松软或破碎等特殊构造时，安全技术措施完善与实施情况； 制定安全措施并严格落实。 （7）按规定留设安全煤柱情况； 符合规定。 （8）冲击地压矿井设立防冲机构，是否按规定判明矿井有无冲击地压危险；是否合理安排生产布局与开采强度、并采取有针对性的防范措施； 无冲击地压。 2. 通防专业 （9）通风系统是否合理、完善、可靠；是否有违反规定的串联通风；采掘作业地点风量、风速是否符合要求；局部通风管理是否符合规定，是否严格执行“三专两闭锁”和“双风机、双电源”且自动切换的规定； 符合规定。 （10）瓦斯巡检制度和“一炮三检”执行情况，监测监控系统瓦斯报警和断电功能完善情况；煤与瓦斯突出矿井是否严格执行“两个四位一体”综合防突措施，做到区域消除突出危险后再安排采掘。是否建设瓦斯抽采系统并投入运行，是否建立瓦斯抽采达标评估制度并做到抽采达标；瓦斯超限是否按规定停电、撤人和查处；安全监控系统的安装和使用是否符合规定。 符合规定。 （11）进行瓦斯等级鉴定及报批情况； 煤与瓦斯突出矿井进行测定工作。 （12）矿井防灭火制度制定和执行情况； 制度健全，落实到位。 （13）矿井消防水池、管路系统、消防材料库设置及消防器材配备情况； 设置合理，配备齐全。 （14）矿井主要通风机的反风设施完备，及定期检查、演习情况； 符合规定。 （15）落实综合防尘降尘措施情况； 符合规定。 （16）严格执行火工品储存、运输、发放、领用等制度，加强火工品动态管理情况。 符合规定。 3. 防治水专业 （17）查清矿井地表水、老空水、承压水等各类水害情况，建立健全水情水害档案的情况； 符合规定。 （18）矿井主排水、采区及工作面排水系统能力满足需要情况； 符合规定。 （1