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奥康集团有限公司 成品与配套产品采购控制程序 北大纵横管理咨询公司 二零零二年十二月 目 录 目 的 2 适用范围 2 职 责 2 工作程序 2 相关文件 5 成品与配套产品采购控制程序 目 的 对营销总公司经营销售成品鞋与配套产品的采购进行控制，以确保采购有助于公司整体利益最大化。 适用范围 适用于营销总公司内销自有品牌所需成品鞋与配套产品的采购控制。 职 责 由总裁、运作副总、营销总公司总经理、各品牌总监、物流部经理组成的物流委员会是成品鞋与配套产品采购决策的最高机构。 营销总公司物流部负责成品鞋与配套产品采购的组织实施。 质量管理部负责对成品鞋与配套产品外协供方的质量管理。 技术开发部负责按期提供新样品。 生产管理部负责成品鞋与配套产品内购订单的执行。 质量管理部负责所有成品鞋与配套产品的检验、验证及质量记录的归口管理。 营销总公司物流部负责采购产品的储运及保管。 审计监察部负责成品及配套产品采购控制程序的监督、检查。 工作程序 1．供方选择及评价 1.1物流部计划采购科负责提供供方基本情况，发出并收回“供方调查表”，列出“供方明细表”。 1.2物流委员会根据公司的经营规模确定外协成品鞋与配套产品供方的数量，并选出拟作为供应商的名单。 1.3质量管理部负责组织供方评审，必要时可组织各部门相关人员到供方生产场地进行现场