2013年3月份内蒙古图克项目成本分析.docVIP

中煤图克化肥（一期）项目成本分析 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司中煤图克化肥（一期）项目于2011年8月4日正式开工，项目目前属于扫尾工程。剩余工程量主要为：全厂外墙涂料；室外砼地坪；CO2南侧泵房、合成泵房结构建筑、零星设备基础等。至2013年3月共计施工1年8个月，累计完成产值6056.46万元，实际上报产值5365.53万元，2013年1月、3月共上报产值140万元。 自开工至2013年3月现场收支情况如下： 单位：元 实 际 已 完 预 算产 值 数收入支出盈亏收入支出盈亏人工7999142 材料193495244699774 -1605014 机械费2422583 2919365 -496782 1984415 2919365 -934950 其它费用1211292 1282551 -71259 576983 1282551 -705568 现场经费0 849802 -849802 0 849802 -849802 合 53655300 截至13年3月底，共计支出7084.22万元。其中，人工费支出共计2109.08万元，占总支出30%；材料费共计支出4469.98万元，占总支出63%；机械费共计支出291.94万元，占总成本4%；其他费用、现场经费共计支出213.24万元，占总成本的3%。 自开工至本月底：两钢费用累计收入123.29万元，累计支出275.35万元，支出占总成本3.9%；13年3月支出两钢周转费用为3.93万元，占本月成本的2.40%。 自开工累计木方、模板及木跳板累计支出470.56万元，占总成本的7%。 预算收入： 已完未报产值 单位：万元 序号 单位工程 已完预算(月) 已报产值 已完未报 1 合成装置 2 合成压缩机厂房 785.61 76 -0.39 3 氨合成 33.01 182.12 56.75 4 合成设备基础(厂房内、框架间) 138.44 5 合成设备基础(开工加热炉) 67.42 6 合成空冷岛 190.13 340.00 78.56 7 冷冻框架 149.06 8 合成泵房（基础）/2 79.37 10 尿素装置 11 尿素主厂房 891.49 10.76 -7.71 12 尿素设备基础(泵基础油池) 62.89 13 主厂房设备基础(室外) 63.67 14 CO2压缩厂房 504.16 8.13 35.55 15 CO2空冷岛 121.33 16 CO2泵房/2 74.50 17 CO2管廊基础 10.23 18 CO2设备基础 33.46 19 大颗粒厂房 105.55 251.00 -3.09 20 大颗粒设备基础 142.36 21 公用工程 22 综合楼 260.04 252.86 7.18 23 变电所 338.42 319.07 19.35 24 中央控制室 563.03 566.00 -2.97 25 合成内管廊 154.56 144.00 10.56 26 阀门井（304委托） 27 尿素成品包装贮运 28 包装楼 625.14 534.69 90.45 29 1#栈桥 29.13 35.65 -6.52 30 2#栈桥 67.92 50.04 17.88 31 3#栈桥 63.52 77.68 -14.16 32 1#转运站 39.91 16.67 23.24 33 2#转运站 51.80 51.88 -0.08 34 3#转运站 99.25 21.78 77.47 36 施工蓝图以外 36 门架锚点、组对基础 172.38 172.38 37 锅炉（4套） 37.25 37.25 38 设计变更 20.34 20.34 39 签证63.32 63.32 40 土方产值15.57 15.57 合计 6056.46 5365.53 690.93 自开工累计至本月底，已完产值6056.46万元，实际上报产值5365.53万元，未报产值690.93万元。 土方产值：据公司文件规定，2012年开工单位工程土方挖、运产