QP-1010-73.1(7.3.2)-01采购控制程序.docVIP

批准: 审核: 起草: 生效日期: 修 改 履 历 表 码 更改内容 更改人 日期 审核人 审批人 生效日期 目的 规定对采购信息和采购过程进行控制，以合理的价格及时采购到能满足公司品质要求之物料。确保本公司视供应商能否提供符合本公司要求之产品，进行评估和选择合格供应商。 范围 适用于本公司原材料、物料的采购作业，以及对产品品质有影响的采购作业均适用。 职责 3.1采购：公司原材料、物料采购的责任部门，负责组织、协调对供应商的评定和对合格供应商的管理。 申购部门：对各类生产采购物资提供相关技术标准、图档、品质要求或样板给采购部门采购，并参加对供应商的评定，负责供应商所送样品的确认工作。 品质部：参加对供应商的评定，负责对采购物料（客供物料）进行检验，免检产品除外，机械、工具由使用部门自行检验确认。 生产部：负责供应商所送小批量样品的试产以及部分辅助材料的确认。 工作流程采购控制流程图附件一。 采购需求 根据相关部门的《QR-7.3.1-01-01采购申请单》制作《QR-7.3.1-01-02订购合同》。 选择供应商 原则上，采购部应选择已登录在《QR-7.3.1-01-03合格供应商名册》中的供应商进行采购。未经评定合格之供应商不可以大批量采购。客户指定、经理级别以上指定、批准除外。 如果该供应商未登录在《QR-7.3.1-01-03合格供应商名册》中，则应对其进行评定。评定合格者予以登录《QR-7.3.1-01-03合格供应商名册》中，方可向其进行批量采购。 对于评定不合格的供应商，可根据情况进行辅导后再评定或直接淘汰。供应商评定 采购部提供候选的供应商名单，并统一签发《QR-7.3.1-01-04新供应商评价表》，要求供应商如实填写后返回本公司，由评定小组对其评定。如有必要，评定小组需对供应商进行现场考察，并填写《QR-7.3.1-01-05新供应商现场考核表》、《QR-7.3.1-01-06供应商监查综合评鉴表》，检验厂商所提供产品之检验报告。如厂商无法提供检验报告，必要时厂商提供材料由本公司送至合格之检验单位，合格则评为合格；不合格则评为不合格。 评定小组人数不限，根据需要由采购部、生产部、品质部等部门派员参加，(并非每个部门都必须有人参加，而是根据需要确定人员)。 根据评定过程的相关资料，交经理级以上批准。并将经评定合格的供应商纳入《QR-7.3.1-01-04合格供应商名册》，经评定结论为不合格的供应商，由采购通知其限期整改，待其改进后，再申请评定，直至评审合格才能作为本公司合格供应商。 对于文具、机械类供应商可不纳入评选合格供应商之列（包括商店型、贸易商型、客户指定供应商）。 采购 采购人员采购人员需熟悉公司业务、生产过程及预采购材料的特征，应充分了解采购产品之取得路径，识別并阻止任何可能造成限制性有害物质污染的流程。 采购资料 申购部门提供所需采购物料的样板、技术标准、图纸、品质要求等。采购部根据相关部门申请单及时向供应商下达《QR-7.3.1-01-02订购合同》，注明所采购物料名称、型号、规格、数量、单价、交货期和付款条件，采购资料在发送供应商之前应经经理级以上批准方可发出。零星物料的采购可由需求部门填写申请单，经经理级以上审批后方可采购。采购物料的价格，由采购部根据市场行情在保证品质的前提下确定合理价位，并报经理以上审批。 特采前，需确认采购要求的合理性，采购部制作《QR-7.3.2-01-01特采申请单》经品质部、业务部、生产部等部门会签，经理作最后批准方可采购。必要时，进行工艺验证，工艺验证合格后入库。特采物料需明确标识，以便追溯性。采购相关记录予以保留。 订购单确认 发给供应商的《QR-7.3.1-01-02订购合同》，采购部应与供应商联络，使双方在合同中所规定的内容达成共识，达成共识后要求其签字确认，并将签字确认后《QR-7.3.1-01-02订购合同》回传。 订购单变更 生产原材料、物料及各部门申请之物品，如数量、规格等需要变更时，相关部门要以联络单或口头形式知会采购部，由采购部以联络单形式知会相关部门及供应商。 物料的验证 参考《QP-1011 来料检验控制程序》。 采购的原材料、物料应先进入仓库待验区，进行标识，分类、整齐堆放，由供应商填写《验收入库单》交我司仓库，由仓库点收确认后送交品质部作进料检验。检验合格的原材料、物料，仓库应随品质部《验收入库单》，办理入库手续。检验不合格的原材料、物料，由品质部通知采购部并发出《不良发生通报书》给供应商，双方达成共识后由仓库将不合格品退还给供应商。 在生产急需且其不合格项对产品品质影响不大时，由相关部门提出特殊采购申请，经品质部、业务部、生产部等部门会签，经理作最后批准方可使用。必要时，进行工艺