采购部业务员岗职责.docVIP

采购部业务员岗位职责 一、日常订货 ㈠每日畅销书跟踪 1、操作流程 采购系统→订货管理→人工订货→筛选→填写订数→确认； 采购系统→计划订单确认→审核订数→确认→订单导出。 进入采购系统模块。点击订货管理，进入人工订货界面，选择“业务员”和“畅销书”商品特征后，进行筛选，系统自动显示出畅销品品目信息。依据历史销售（从添单日往前推一个月）数量、到货时间段、现存、在途、缺转数量、客户专定数、近期（未来一个月）市场需求数量等条件，填写订数，点击确认。进入计划订单确认界面，对订数进行修改，在选择项内按供应商钩挑，点击确认，形成正式订单。点击导出，通过QQ向供应商发送。 2、质量标准 ⑴时间标准:业务员每天确保第一时间（原则上9点前）完成畅销书订单确认；对够件的订单确保于当日报出。 ⑵质量标准：订单满足率达到85%（不可抗拒因素除外）。 ㈡每周2－3次的订单审核 1、操作流程 进入采购系统的“订货管理”模块，点击“人工订货”，选择“智能”，系统自动显示订数，点击“右键”，按订数（库存数量）排序，按品种审核、修改，点击确认；再进入“计划订单确认”界面，按供应商排序，对已确认的订单“选中”，点击确认，导出正式订单。 2、审核原则 ⑴重点审核订数排序前200名或文学、社科、少儿类订数大于100册、科技类订数大于30册和对订数小于3册的品种全部记录； ⑵对定价在100元以上品种重点审核； ⑶文学、社科、少儿类现存大于200册；科技类库存大于100册重点审核 3、审核内容： ⑴是否有非常态的销售数据； ⑵是否有缺转订数； ⑶是否过季的考试类、过时的学习材料； ⑷对订数小于3册的需要查看出版时间、近期动销状态，再确定是否添订及添订数量； 5 对订数较大的畅销图书，判断其是否已过热销期，适当调整订货数量。 4、质量标准 ⑴时间标准 当天完成智能订货，次日完成订单发送，遇周六、周日顺延； ⑵质量标准 订单回告率100%；订单满足率85%；在规定的在途时间内，确保到货率95%。 4、对于不够件的供货商品种的报订原则： ⑴每周第一次智能运算订单不够件的智能订单暂时留存待确认；每周的第二次智能运算对本次形成的某出版社订单不够件的，首先查找上次智能运算该出版社是否有未报出的待确认订单； 询问出版社现是否有新书要发； ⑶进入该供货商进行人工订货处理，是否有常销图书可以适当添订与不够件图书进行拼件处理； ⑷经过以上操作后，对已够件的及时报订，对仍未够件的订单，导出后自行填写回告数为0，转给业务助理导入系统进行回告。 客户特需的品种，特殊处理。 ㈢部门实时对开卷畅销书、新书信息与公司库存信息匹配，将无信息和无库存的品种发给各业务员，业务员在2日内完成货源组织。 ㈣每月2次索要出版社近半个月入库新书信息的电子文档，对无信息的品种根据需要组织货源。 ㈤严禁非专业出版教辅图书的出版社对教辅图书的新书主分，一旦发生主分现象，主发教辅图书不予入库直接退货，退货费用在货款中扣除。 ㈥每天查看“0”库存无在途记录品种，甄别判断后进行添单处理。 二、订单回告 ㈠操作流程订单发出2日内，供货商将无货信息回告给业务助理，业务助理将未回告的供货商反馈给业务员，业务员在当日完成跟踪回告。 ㈡标准：3日内回告率100％。 三、日常折扣审核 1、操作流程 业务管理→供应商管理→供应商进货折扣审核→查询→修改折扣→确认。 2、审核原则 ⑴以“基准折扣”为标准，对到货折扣低于或高于基准折扣的全部记录进行修改、审核。对基准折扣不准，也必须修改。并在备注中标注原因； ⑵对到货折扣高于基准折扣的记录报部门经理进行核实、确认。 3、质量标准 ⑴业务员每周要对上一周到货记录进行修改、审核，采购部经理每天对有问题记录进行核实、确认。 ⑵业务员对备注原因标注清晰，修改折扣准确度在100% 四、新书、重点书信息发布 ㈠集中发布 采购部在参加大型订货会后，如：全国书市、北京订货会及各种专业订货会后，要认真分析、整理各种图书信息，以ppt文件形式集中发布新书、重点书信息。 标准：选书准确；在会后1周内完成。 ㈡日常重点发布 新书、重点书业务员应填报“重点书信息卡”，在营销QQ群及北方图书城QQ群中同时发布，对大店订数进行重点追踪。 新书、重点书信息发布卡 书　　名 版 别 书 号 定 价 开 本 出版时间 作 者 首批印数 内容简介： 出版社宣传造势情况： 备注： 业务员： 发布时间： 五、书目维护及审核 ㈠对出版年限在2年以上常备书目的审核 1、操作流程 部门定期提供两年外常备基本书目，由业务员对自己所负责品种进行认真审核，将具有长尾销售潜力的品种筛选出来，传给部门指定人员。 2、标准：选择准确，2日内完成。 ㈡库存书目维护 1、操作流程 ⑴对不退货品种（现金进货）