008质量目标职业健康和安全环境检查表.docVIP

2012年度质量目标及实施情况检查表 （9~11月） CICT/QR-QEOM5.4.1-01 共1页第1页 公司质量目标 1.产品一次交检合格率95%，并逐年提高。 2.顾客满意度率85%，并逐年提高。 序号 部门 目标、指标 运行控制/管理方案 实施情况 1 市场部 1.顾客满意度率平均85分。 2．标书、标书和合同评审符合率100% 3、顾客投诉3天内处理完毕。 1、平均90 2、100% 3、0投诉 2 制造部、车间 1、生产人员工艺纪律执行有效率 98%。 2.过程产品质量一次检验符合率 98%。 3.成品一次交验合格率100%。 1、99.20% 2、100% 3、100% 3 管理部 仓库 1.管理文件正确率100%。 2.特种作业人员100%持证上岗 3.培训计划实施率100% 4.进货材料验证符合率100%。 5.供应商评价和再评价率100% 6.库存产品防护有效率98.50% 1、100% 2、无 3、100% 4、100% 5、100% 6、100% 4 技术部 1、技术文件正确率100%。 2、技术设计0差错 1、100% 2、0差错 5 品质部 进厂检验合格率95%以上。 品质问题的关闭率为100% 1、95% 2、100% 审核： 汇总： 日期： 2012.11.28 日期：2012.11.28 2012年度部门职业健康、安全和环境目标指标及管理方案实施情况检查表 （09~11月） CICT/OER-QEOM5.4.1-02 共1页第1页 序号 部门 目标、指标 运行控制/管理方案 实施情况 1 公司全体 各管理部门（管理部、技术部、品质部） 全员职业健康安全、环保意识培训率100%； 运行控制/管理方案1 100% 污染治理守法达标，环境保护0投诉 运行控制 0投诉 重大职业健康、安全0事故 运行控制 0事故 危废0外排，固废规范处置率100%; 运行控制/管理方案2 100% 全公司火灾发生为0 运行控制/管理方案3 0发生 2 制造部及车间现场 1、生产废水、粉尘、噪声、固废排放100%符合环境保护的法规要求。 运行控制 100%符合 2.设备设施安全装置完好率100% 运行控制 100% 3.现场安全警示标识有效率100% 运行控制/管理方案5 100% 4.作业人员三级安全教育受训率100% 运行控制/管理方案1 100% 5．作业人员安全防护设施配置率100% 运行控制 100% 6．现场安全、环境检查符合率≥98% 运行控制 99.50% 7．原材料环境性能指标符合率100% 运行控制/管理方案4 100% 3 仓库 1.管理人员三级安全教育受训率100% 运行控制/管理方案1 100% 2．环境、安全防护设施配置有效率100% 运行控制 100% 3．现场安全、环境检查符合率≥98% 运行控制 100% 4．原材料环境性能指标符合率100% 运行控制/管理方案4 100% 批准： 审核： 编制： 日期：2012.12.01 日期：2012.12.01 日期：2012.12.01 2013年度质量目标及实施情况检查表 （01~12月） CICT/QR-QEOM5.4.1-01 共1页第1页 公司质量目标 1.产品一次交检合格率95%，并逐年提高。 2.顾客满意度率85%，并逐年提高。 序号 部门 目标、指标 运行控制/管理方案 实施情况 1 市场部 1.顾客满意度率平均85分。 2．标书、标书和合同评审符合率100% 3、顾客投诉3天内处理完毕。 1、平均98 2、100 3、2投诉 2 制造部、车间 1、生产人员工艺纪律执行有效率 98%。 2.过程产品质量一次检验符合率 98%。 3.成品一次交验合格率100%。 1、99 % 2、99 % 3、99.9% 3 管理部 仓库 1.管理文件正确率100%。 2.特种作业人员100%持证上岗 3.培训计划实施率100% 4.进货材料验证符合率100%。 5.供应商评价和再评价率100% 6.库存产品防护有效率98.50% 1、100% 2、100% 3、100% 4、100% 5、100% 6、100% 4 技术部 1、技术文件正确率100%。 2、技术设计0差错 1、100% 2、0差错 5 品质部 进厂检验合格率95%以上。 品质问题的关闭率为100% 1、98% 2、100% 审核： 汇总： 日期： 2013.12.20 日期：2013.12.20 2013年度部门职业健康、安全和环境目标指标及管理方案实施情况检查表 （01~12月） CICT/OE