15工程竣工验收管理程序.docVIP

A 版次 Rev. 编写 Drafted by 审查 Reviewed by 批准 Approved by 生效日期 Date 修订说明 Modification 广西迪森生物质电力有限公司企业标准 文件编码 工程竣工验收管理程序 广西迪森生物质电力有限公司出版 工程竣工验收管理程序 1 目的 为了加强工程管理，确保工程质量，使工程竣工验收管理更规范，做到职责明确，流程清晰，特制定本程序。 2 定义 工程竣工验收是指在工程项目施工完成且质量合格和资料已移交等条件下由建设单位主持的工程最后验收。 3 范围 适应于上思生物质发电工程1号、2号机组所有正式项目，包括单位工程及整体工程。 4 职责 4.1公司主管领导（或委托工程部/施工监理部）负责主持竣工验收。 4.2施工单位负责编写竣工验收报告、竣工资料和准备有关施工记录和文件。 4.3施工监理的职责 4.3.1负责检查工程建设的有关竣工验收报告、文件和记录。 4.3.2负责编写工程建设监理报告。 4.3.3负责检查工程质量记录文件和有关质量的证明文件。 4.3.4负责整理工程尾工及整改项目资料。 4.4工程部的职责 4.4.1专工负责编写工程建设管理工作报告。 4.4.2专工负责检查工程建设的竣工验收报告、文件和记录。 4.4.3质量专工负责检查工程质量记录文件和有关质量的证明文件。 4.4.4专工负责检查竣工资料是否符合要求，图纸资料是否齐全完整。 4.4.5科档室负责检查竣工资料是否符合归档要求，组卷是否恰当，核查图纸资料的数量是否满足合同的要求。 4.5设计院的职责 4.5.1负责编写工程的设计工作报告，检查工程建设是否符合设计要求和有关国家标准和规范。 4.5.2负责整理和确认设计变更和变更设计等文件。 4.6设计监理（必要时）负责检查设计工作报告和监理意见实施情况。 4.7质量监督站（必要时）负责编写工程的质量监督工作报告，检查工程的质量、竣工验收的有关报告和文件，同时负责对工程的质量评定。 4.8后续工程施工单位或生产准备单位负责编写接收条件差异报告，并说明生产准备情况。 4.9计划部为工程竣工验收的把关单位，负责办理有关结算手续，未见有效的竣工验收手续不得办理结算手续。 4.10财务部为工程竣工验收的把关单位，负责办理工程的付款手续，未见有效的竣工验收手续不得付款。 5 程序 5.1施工单位提出竣工验收申请，报施工监理。 5.1.1竣工验收应具备以下条件： 5.1.1.1工程主要建设内容已按批准设计全部完成。 5.1.1.2工程投资已基本到位，并具备财务决算条件。 5.1.1.3有关竣工验收报告已准备就绪。 5.2受公司主管领导的委托，工程部/施工监理部负责召集施工、设计、施工和设计监理、后续工程施工单位或生产准备单位、质量监督站、工程部、计划部和财务部等有关人员参加竣工验收。 5.3 竣工验收的一般工作程序： 5.3.1召开预备会，确定竣工验收工作组成员，成立竣工验收各专业技术组。 5.3.2召开大会。 5.3.2.1宣布竣工验收会议议程； 5.3.2.2宣布竣工验收工作组和各专业技术组成员名单； 5.3.2.3听取项目法人、设计、施工、设计和施工监理、后续工程施工单位或生产准备单位、质量监督站等单位的工作报告； 5.3.2.4看工程声像、文字资料。 5.3.3 分专业技术组工程现场检查，讨论并形成各专业技术组工作报告。 5.3.4 召开竣工验收工作组会议，听取各专业技术组工作报告。 5.3.5 召开大会。 5.3.5.1形成并宣读“竣工验收报告”、附有决定的整改项目清单和时间表。 5.3.5.2竣工验收工作组成员在“竣工验收报告”上签字。 5.4 施工单位按整改项目清单和时间表完成整改项目，并经竣工验收合格。 5.5 科档室接收资料，并签署意见。 5.6 工程部按有关结算程序办理工程方面的结算手续。 5.7 计划部按有关结算程序办理结算手续。 5.8 财务部按有关付款程序办理付款手续。 6 附录 6.1 附录一：工程竣工验收流程图 6.2附录二：工程竣工验收签证书 6.3附录三：竣工验收主要报告编制大纲 本程序由工程部提出并归口管理 本程序拟稿人： 本程序校稿人： 本程序审定人： 本程序批准人： 附录一： 工程竣工验收流程图 否 是 否 是