23进料检验程序160303.docVIP

浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 文件名称 进料检验程序 文件编号：YB-SP-12 版本：A 编制部门 品质部 编制日期：2016.03.03 页码：1/3 1．目的 为保证进料的质量、数量、规格等符合本公司的要求，提供良好的物料，满足生产之所需，特制定本程序。 2．适用范围 适用于本公司所有原材料、辅助材料，外发加工品的检验管理。 3．定义 进料检验：对供应商提供的原材料、辅助材料，或由外协加工商协助加工的产品进行的检验。 进料检验过程乌龟图 5．作业内容（下页） 浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 文件名称 进料检验程序 文件编号：YB-SP-12 版本：A 编制部门 品质部 编制日期：2016.03.03 页码：2/3 序号 进料检验作业流程 权责部 门/人 作业要求 参考文件/ 使用表单 5.1 仓管员 5．1仓管员收料时，核对送货数量及送货单据，将材料或外协件放置于指定待检区，并填写《进料检验通知单》交品质部检验。 《进料检验通知单》 5.2 检验员 5．2检验员依据《进料检验通知单》、图纸、《进料检验规范》和检验标准等对来料进行检验并填写《进料检验记录》。 《进料检验规范》 《进料检验记录》 5.3 品质部 5．3．1检验员将《进料检验记录》交品质经理审核并做最终判定：合格、不合格（退货或评审）。 5．3．2凡品质经理判定不合格之来料由检验员填写《供应商品质异常通知单》通知供应商改善，供应商需回复改善对策，品质部追踪改善结果。每月把进料品质情况做成《供应商进料品质月统计表》。 5．3．3不合格品则由检验员将不合格品进行标示，隔离，并依《不合格品管制程序》执行。 《进料检验记录》 《供应商品质异常通知单》 《供应商进料品质月统计表》 《不合格品管制程序》 5.4 品质部 5．4由检验员在每件合格的材料上贴上合格标识，不合格品每件贴上不合格标签。如果是外协件，则每批产品需贴一个合格或不合格标签。 5.5 仓库 5．5．1仓管员按品质之标识，对合格材料进行入库，并依《仓储管理程序》进行管理。 5．5．2检验合格的外协件则放置于车间指定位置，由仓库通知生产领用。 《仓储管理程序》 浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 文件名称 进料检验程序 文件编号：YB-SP-12 版本：A 编制部门 品质部 编制日期：2016.03.03 页码：3/3 6．附加说明 6．1产品及材料检测要求： 对公司没有能力检验的材料或检测项目，可要求厂商提供检测报告，品质可依厂商提供之合格检验报告视同合格处理，必要时可取样送有国家认可资格的外部机构检测。 6．2公司可采用以下一种或几种方法保证采购或委外产品的质量能满足规定的要求： 6．2．1通过接收统计数据，并对其进行评价； 6．2．2结合可接受的已交付产品的质量记录，对供应商进行现场评定； 6．2．3由指定的实验室进行的材质、硬度或性能评价； 6．2．4与顾客达成一致的其他方法。 7．参考文件 7．1 《进料检验规范》 7．2 《不合格品管制程序》 7．3 《仓储管理程序》 8．使用表单 8．1 《进料检验通知单》 YB-CG-17 8．2 《进料检验记录》 YB-PZ-04 8．3 《供应商进料品质月统计表》 YB-PZ-05 8．4 《供应商品质异常通知单》 YB-PZ-07 浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 进料检验记录 YB-PZ-04A 检验日期： 物料名称： 物料型号/规格： 供应商： 进料类别： 下单编号： 数 量： 检验项目 检验标准 抽检数量 检验结果 不合格数量 判定 OK/NG 结 论 合 格 □ 不合格 （处置： □ 退货 □ 评审） 备注： 检验员： 审 核： 浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 供应商进料品质月统计表 YB-PZ-05A 供应商名称 检验批数 合格批数 不合格批数（ 批） 不合格 项目 合格率 备 注 退货 特采 返工/返修 挑选使用 月累计 制表/日期： 审核/日期： 浙 江 雅 博 电 器 有 限 公 司 Zhejiang Yabo Electric Appliance Co.,Ltd 供应商品质异常通知单 YB-PZ-07A 供应商： 日