7关于毕化公司煤炭盘存盘亏的查处.docVIP

纪监通报 中共湖北宜化集团有限责任公司纪律检查委会 2010年2月28日 第7期 关于毕化公司煤炭盘存盘亏的查处通报 2月26日集团生产服务部对毕化公司煤炭年终盘存进行复核时发现，毕化公司因入厂煤与入炉煤水分差异影响6178吨外，原料煤实物盘亏13612吨 ，给公司造成了严重经济损失。为此集团决定对本次事件的相关人员给予严厉的责任追究，现通报如下： 事件经过 2010年春节期间，毕化公司停止煤炭采购，经过一段时间的使用，发现煤炭库存实物与帐面不符，2月20日安排人员进行了盘存,发现煤炭亏损较大。2010年2月26日集团生产服务部对毕化公司库存煤炭进行了现场盘存核实,确认原料粉煤帐面库存为46461吨，实际库存26670吨，其中水分损失6178吨,因此实际盘亏13612吨。 经查:2008年12月集团对毕化公司交叉盘存煤炭库存为81544吨,与帐面82332吨相比盘亏789吨,当期已摊入消耗。但是因库存煤炭密度较高，使库存虚增5365吨。2009年8月10日毕化公司人事调整, 集团通知离任总经理与新任总经理交接, 盘存结果为原料煤库存47492吨,亏损916吨。当时仅对内煤场进行现场盘存,对外煤场即银河煤场按前期帐面数据填报。2009年11月3日，毕化公司原企管部部长王丰与新任部长黄正毅进行交接时也没有进行现场盘存。 11月8日，毕化企管部组织抽查加煤计量，发现操作人员有少计煤耗的现象，于是对能源事业部下发《关于能源事业部入炉煤失真的查处通报》，并考核能源事业部长陈松500元，要求全面整改。 11月中旬毕化企管部通过全面核实发现， 1#-4#造气炉自动加焦机加煤斗数在11月17日以前平均每班少计2.79斗。但是毕化公司并未将此情况向集团反馈。直到2010年2月中旬春节停止进煤，毕化公司因帐面和实物库存差异较大才将盘亏情况上报集团。 原因分析 分析毕化公司亏损原因主要有以下几个方面： 1、水分差异造成亏损。经查2009年毕化公司购进原料煤平均水分为8.29%，煤棒入炉水分平均为6.84%，水分差异为6178吨。 2、消耗计量管理失控造成亏损。通过核对毕化公司操作记录，发现自动加焦机用煤与企管部专人在现场统计的正常生产负荷下加焦机用煤误差较大，平均每台造气炉每班少计2.79斗煤，折算成煤为13612吨。 3、监督管理及盘存职能发挥不到位。毕化公司露天煤场较大，规划时地面没有平整，底层煤炭损失较多。毕化公司盘存人员大都为基层员工，盘存过程中地面深度、场地尺寸及煤炭密度随意更改，没有按集团相关管理制度进行操作。 三、责任追究 为严肃公司纪律，教育广大干部员工，加强集团大宗原材料管理，杜绝类似事件再次发生，现决定对相关责任人进行责任追究如下： 1、毕化公司现任总经理唐勇，对本公司煤炭计量管理和盘存管理出现重大偏差负主要领导责任，罚款20万元。原总经理李明清负次要领导责任，罚款5万元。 2、毕化公司原能源事业部长薛良庆、江大明及现任部长陈松，对自动加焦机加煤计量没有进行有效监督，对煤炭库存及盘存情况不予关心，负有重要管理责任，各罚款1万元。时任能源造气系统负责人刘云对计量管理失控负直接管理责任，给予免职处理；技术员吕俊负次要责任，罚款2000元，能源部各班长每人罚款100元。 3、毕化公司原企管部长王丰，作为原料监管、计量管理的主要负责人，没有严格履行盘存职责，对事业部上报的消耗数据真实性不核查，负主要管理责任，罚款1万元。现任企管部黄正毅交接盘存不到位，发现少计消耗后没有及时向集团反馈罚款3000元。 4、毕化公司财务部对重要消耗没有履行监督核实职责，考核原财务部长刘振3000元，考核现任财务部长杨俊5000元。 四、应吸取的教训 1、明确职责，加强自我管理。2010年3月9日，董事长在财务系统会议上提出，明确职责，从被动管理到自我管理，从单一机械管理到全面动态管理。职责就是属于工作类的不得不做的事情，是使命。明确职责工作，工作交接清晰。毕化公司现任总经理唐勇与原总经理工作交接过程中对煤炭盘存不彻底，只是对内煤场进行了盘存，外煤场即银河煤场盘存仍按前期帐面数据填报；2009年11月3日，毕化公司原企管部部长王丰与新任部长黄正毅工作交接时没有进行现场盘存，这些便是没有明确职责，工作不够认真细致，还没有做好自我管理。 2、加强信息化建设，使信息畅通流通。作为五化建设之一的信息化建设一直是集团关注的重点，去年行政系统会议上董事长重点强调要消除信息壁垒，让信息无边界流通。毕化企管部在11月8日抽查加煤计量时已经发现操作人员存在少计煤耗的现象，下发了查处通报并要求全面整改，能源事业部却没有采取行之有效的整顿措施，企管部也没有对后继的整改加强监督。在11月中旬全面核实时，再次发现问题：1#-4#造气炉自动加焦机加煤斗数平均每班少计2.79斗，如此严