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流程名称：基建会计流程流程编号：流程拥有者： 管理流程 流程名称：考核流程流程编号：流程拥有者：计划部 流程名称：奖金管理流程流程编号：流程拥有者： 流程名称：设备管理流程流程编号：流程拥有者： 流程名称：工资管理流程编号：流程拥有者： 流程名称：内部调动流程流程编号：流程拥有者：人事保卫部 流程名称：工艺编写流程流程编号：流程拥有者： 流程名称：生产调度流程流程编号：流程拥有者： 流程名称：培训流程流程编号：流程拥有者： 流程名称：招聘流程流程编号：流程拥有者： 流程名称：生产运作流程流程编号：流程拥有者： 流程名称：设计流程流程编号：流程拥有者：设计所 流程名称：设计流程（续）流程编号：流程拥有者：设计所 流程名称：工具管理流程流程编号：流程拥有者：配套中心 流程名称：D07项目运作流程流程编号：流程拥有者：科研技术部 流程名称：物资采购流程流程编号：流程拥有者：物资公司 流程名称：物资采购流程（续）流程编号：流程拥有者：物资公司 -*- 兵器部 计划部 技改办＋财务部＋技术部 总工 计划副总 总会 总经理 开始 概算 结束 审批 评审 审批 审批 审批 立项 审批 借款 评审 执行 3万元以上的项目 no yes yes yes yes no no no no yes 北大纵横咨询管理公司 2003年3月 计划部 人事保卫部 科研技术部 技改办 生产安全部 工艺所 设计所 主管领导 计划部 总经理 人事 保卫部 生产 安全部 科技部 质量部 开始 下达各 单位计划 出勤考核 任务考核 任务考核 质量考核 审核 审核 审核 返相应责任部门 执行 结束 yes yes yes no no no 四个分厂 计划部 主管副总 生产安全部 总经理 开始 上报配套工时数 审核 结束 审核 计算分厂奖金 计算全厂奖金 审核 审核 编制奖金发放表 yes no yes no yes yes no no 财务部 奖金发放 设备使用单位 财务部 设备中心 技改办 开始 设备调研 审核 购买进厂 安装 调试 验收 交付使用单位 审核 纳入固定资产管理 技术管理 结束 yes no no yes 财务部 人事保卫部 计划部 各单位办事员 总会 总经理 开始 收集资料 提供资料 考勤、人员 变动情况 考核奖金 发放资料 提供税金 编制工资表 核算工资 工资表 审核 审核 发放工资 结束 yes no yes no 每月 15日 开始 向主管上级 提出内调需求 审批 向对方部门 提出内调需求 向对反各部门主管 领导提出内调需求 向人事保卫部 提出办理内调 审批 审核 审核 办理内调手续 结束 yes yes yes yes no no no no 用人单位 用人单位主管领导 对方单位 对方单位主管领导 人事保卫部 审核 人事主管副总 yes no 开始 编制正式工艺文件 审核 结束 提供设计图纸 消化图纸 工艺检查 外联设计单位 编制临时工艺 设计工装夹具 试制生产 成功？ 外设计单位 设计所 工艺所 生产部门 yes no 生产调度 各生产单位 生产安全部领导 开始 制定生产作业计划 按计划节点实施 提交计划实现情况 制定生产作业计划 计划实 施评审 召开例会、解 决进度问题 汇报领导 了解生产情况 结束 开始 审核 结束 基层单位 人保部培训中心 人事保卫部部长 主管副总 提出培训需求 审核 审核 拟定培训计划 实施培训计划 yes no yes yes no no 年末 开始 结束 提出招聘需求 审核 审核 用人部门 人事保卫部 人事保卫部主管副总 用人部门主管副总 需求汇总 接收传递 招聘 面试 面试结果汇总 备案 A A 审核 审核 B B yes no no no no yes yes yes 每年12月 ～ 次年3月 审核 审核 开始 结束 下达生产计划 检验 编制生产 作业计划 原材料准备 加工 加工 毛坯准备 外协件入库 并准备 零件入库 装配 成品入库 检验 年初 计划部 生产安全部 物资中心 配套中心 各分厂车间 计检中心 no yes no yes 科研技术部 设计所 生产 开始 预研、调查 可行性 可行性论证 方案设计 评审 按指标要求， 研制任务书设计 输入输出文件 工程设计 设计出图 工艺所拿到 图纸组织试制 设备、人员能力加 工情况是否满足 编制正样机工艺 结束 设计评审 工艺所 no yes yes no yes 更改设计图 设计所 质量评审 yes no 工艺评审 yes yes no no 初样机试制 正样机评审 正样机设计 正样机试制 质量评审 A yes no yes no 质量管理部 no 科研技术部 设计