Q／SM19001753-2012标识和可追溯性程序ok.docxVIP

有限公司管理制度编号：Q/SM 19001.7.5.3-2012版号：A/0标识和可追溯性程序有限公司2012年3月25日发布标识和可追溯性程序目的在产品实现过程中，防止期间出现混淆，导致误用，影响产品质量，特对产品的每个阶段各种状态进行标识，以实现可追溯性。适用范围适用于产品实现过程与质量有关的各种状态的标识。职责3.1 技术部门负责产品标识和可追溯性方法的确定，负责规定各类产品的标识和要求。3.2 品管部门负责产品的监视和测量状态的标识和追溯及监督检查。3.3 生产车间负责在制产品以及领用的原材料标识及管理。3.4 生产部各仓库负责库存产品，包括半成品、成品、原材料的标识及管理。3.5 销售部门负责唛头纸的制作及发放。3.6 成品仓库负责木箱唛头及各类成品特殊要求的标识。方法和要求4.1. 成品的标识4.1.1 生产车间生产完毕的产品，在检验员未检前，做好“待检”标识。4.1.2对于检验合格的产品，由检验员做好合格标识，对于检验不合格的成品，由检验员负责进行标识“不合格待处理”，并由生产车间搬运到返修（返工）区及时处理。4.1.3 成品入库时，仓管人员根据各类产品标准、产品的名称、规格型号进行标识，并注明顾客的名称或代号，以防发生混淆。4.2 半成品标识4.2.1 加工过程中的物料可使用物料标识卡、产品标签、随工单等进行标识，上面的内容应包括物料名称、规格型号、数量、加工状态等标识，必要时，在工件上做好操作工工号标识。4.2.2检验员跟据检验结果做相应的检验标识，如“合格”、“不合格待处理”、“责废”、“料废”等。已检产品放入已检区域。4.2.3 对于生产车间自检发现的不合格品的不合格之处应加以标识符，以便检验员确认。送检产品应放入待检区域。4.2.4仓库内的半成品应有物料编码、入库日期、名称、规格型号、数量、出库日期等产品标识，对于专用类或有特殊用途的物料更需加以醒目标识，以防错用。4.3 进厂物料（外购件和外协件）标识4.3.1 必要时，采购人员在采购前，应要求供方在所提供的产品包装上标识厂家、货物名称、规格、数量等信息。4.3.2对于原材料到厂后，在品管部门未检验完毕前，由仓管人员负责进行标识 “待检”或存放在“待检”区域，填写“物料标识卡”标注物料的物料编码、名称、规格、数量、进货厂家、进厂日期等内容。4.3.3当检验员检验完毕后，由检验员根据检验结果，对原料挂放相应的标识如“合格”、“不合格”等，同时仓库保管员登记入帐，确保帐物卡的一致性。4.3.4对于让步接收的原材料，仓管人员根据让步接收的最终处理意见，由检验员去除不合格品标识。4.3.5对于不合格的原材料在未作出处理意见前，检验员挂放“不合格待处理”，若最终决定报废或退货时，则由检验员更换为“报废”或“退货”。4.3.6对于生产车间领用的原材料属于让步接收的，由检验员负责进行标识，同时在相关的记录上注明，以便发现异常时，能够及时追回。4.4监视和测量状态标识4.4.1 监视和测量状态基色a) 不合格品标识：黄色b) 回用品标识：白色c) 报废产品标识：红色d)合格品标识：绿色4.4.2 监视和测量状态区域标识分：待检区、合格区、返修（返工）区、待处理区、废品区。4.4.3 监视和测量状态方法：手写标识、标签、记录及定置存放等方法。4.5标识的控制和管理4.5.1 技术部门负责对进厂物料、半成品、成品的产品标识、认证标识及其它相关标识的规定；4.5.2 品管部门负责监视和测量状态标识的标识和监控。对成品合格证之类的标识应严格按相关规定进行控制。4.5.3 相应部门及车间负责产品加工标识；4.5.4 对于原材料、半成品、成品的领用与发放，依据《仓库管理制度》进行，确保相关记录的可追溯性。4.5.5 对于过程中产生的有关记录依据《记录控制程序》有关规定填写、保护、保存，确保产品加工过程的可追溯性。4.5.6 各种不同标识的产品均须隔离，防止误用。4.5.7品管部门对标识情况进行监督检查，发现不合格情况，应要求责任部门立即整改，对于重复出现标识不清的情况，由品管部门依据《质量责任考核制度》进行考核处理。4.6产品的可追溯性在产品有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品的追溯批号表示：□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □ □□ □□ A B C D E F G 外购物料的追溯批号 半成品/成品的追溯批号4.4.1外购物料追溯批次号1）、A段2位：用大写字母A～Z表示，是供应商公司名称简称的拼音字母第一个字符描述。2）、B段1位：用0～9表示，主要为避免A段供应商简称的字符描述相同，对重复的供应商规定从“1-9”表示