WT-QP-PZ009环境记录控制程序.docVIP

河源沃图电子科技有限公司 Heyuan Woto Electronic Technology Co., Ltd. 环境记录控制程序 文件编号: WT-EP-PZ-009 页 次: 1/5 版 次: A0 拟制日期: 2013.6.25 区分 批准 会签 审查 拟制 签名 品质部 测试工程部 测试生产部 SMT工程部 SMT生产部 物流部 行政部 温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！ 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.25 页 次 2/5 文件 名称 环境记录控制程序 版 次 A0 文件编号 WT-EP-PZ-009 修订履历 制/修订日期 修订内容摘要 页次 版次 修订人/总页数 2013.6.25 新制订 / A0 涂春桂 /共5页 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.25 页 次 3/5 文件 名称 环境记录控制程序 版 次 A0 文件编号 WT-EP-PZ-009 1.目的 本程序规定了记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置的工作程序，以规范记录的管理，并使之成为体系符合要求且有效运行的客观凭证。 2.范围 本程序适用于公司各类活动和体系运行的有关记录的控制。 3.定义 记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据性的文件，是体系文件中的第四阶层文件。 4.权责 3.1记录使用部门负责表格的制作/作成。 3.2记录由各部门相关责任人填写。 3.3管理者代表负责对记录形式的审批。 3.4管理者代表及ISO专员负责对各部门记录的管理进行监督和检查。 3.5文控中心负责由管理者代表审批的记录形式原稿/正本的保存。 3.6各部门负责对本部门所产生的记录按规定标识、收集、整理、归档、 保存和销毁。 5.作业内容/程序 5.1记录的标识和书写 5.1.1填写记录应字迹清楚、填写规范、内容完整、日期准确、数据真实、印章清楚，可追溯。 5.1.2 所有记录必须填写签名，规定有审批的要按 审批权限和程序执行。 5.1.3 所有记录不允许随便涂改，若书写有错时应用横线或斜线划掉，在旁边写上改正内容，并且能识别原记录，若数据写错需更改时，应用横线或斜线划掉，在旁边写上改正内容，并由当事人签字。 5.1.4各部门负责对本部门所产生的记录进行标识，按规定要求执行。 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.25 页 次 4/5 文件 名称 环境记录控制程序 版 次 A0 文件编号 WT-EP-PZ-009 5.2记录的收集与归档 5.2.1 记录由使用部门分类收集，并按年、月或时间段整理，装订成册，在封面上加注记录名称、编号、起止时间等。 5.2.2 内审和管理评审的记录由品质部收集与归档。 5.2.3 顾客反馈的信息，如: 投诉、要求、信息等记录由品质、物流、行政等部门进行收集，对应责任部门归档。 5.2.4各类统计报表由编制部门归档。 5.2.5检测设备的校验记录由测试工程部负责收集和归档。 5.2.6仪器设备的维护保养记录由使用责任部门负责收集和归档。 5.2.7 纠正和预防措施记录由签收和发放部门负责收集和归档。 5.2.8 员工培训记录由行政人事部负责收集和归档或文控统一归档。 5.3环境记录的编目 使用部门应对所用的环境记录编制一份《环境记录/四阶文件一览表》， 标明记录的名称、归口部门、保存年限等内容。 5.4记录的使用和审批 5.4.1需经审批和受控的记录表单的使用应规范化和统一化，不可随意使 用私制表单。 5.4.2记录形式正本依《文件控制程序》之内部文件管制权限表审批。 5.5记录的查阅 5.5.1内部查阅 公司部门间借阅环境记录，由需求部门以书面或口头形式提出申请， 环境记录保存部门部长同意后调阅。 5.5.2外部查阅 客户有要求时，与该客户环境体系运行有关的记录可提供给客户或其代表。 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.25 页 次 5/5 文件 名称 环境记录控制程序 版 次 A0 文件编号 WT-EP-PZ-009 5.6记录的贮存 记录的存放地点应做到防潮、防火、防蛀、防止丢失与损坏。 5.7记录的检索 记录存放应按适宜的顺序和方式，如：按日期、部门、类别等，以便检索。 5.8记录保存期限的规定: 序号 记录名称 保存年限 1 体系运作记录 2年 2 培训记录 1年 3 其他 由使用部门确定期限 5.9记录的更改与处理 5.9.1根据实际工作情况需要和变化，对已不能满足要求的环境管理记录表格进行更改，由使用部门提出修改申请，填