出差管理办法2014-4流-10.docxVIP

出差管理办法 1、目的 1.1为使本公司员工因公出差之相关事项有所依循，特定本办法以规范之。 2、适用范围及定义 2.1 本公司员工因公出差者，悉依本办法之规定办理。 2.2 定义 2.2.1. 因公外出：凡因业务需要须至上海市内（外）之机关、厂商、客户…等单位洽办公务且能于当天往返不需住宿的。 2.2.2 .国内出差：凡因业务需要须至市外内之机关、厂商、客户…等单位洽办公务或参展且未能于当天往返，须于出差地住宿者属之。 2.23. 国外出差：凡因业务需要须至国外之机关、厂商、客户…等单位洽办公务或参展者的。 3、权责单位 3.1 人事行政部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 4、 员工出差申请程序 4.1 员工个人或团体需国内（国外）出差，原则上提前3天填具《出差申请单》；由于紧急事因公出差未能填写《出差申请单》者，需得到部门总监以上高层管理的确认方可；否则不得报销差旅费用。 4.2 如果需要预支差旅费，可凭核准后的《出差申请单》原件，去财务部办理手续领取现金。 5、出差审批程序和权限 5.1 因公外出仅向直属主管知会即可，无需经主管审批； 5.2 境内出差（不含港澳台） 三日以内由主管总监核准，超过三日由总经理或副总经理核准。总监或部门经理（含副经理或同等级别的其他人员）一律由总经理或副总经理核准； 5.2 境外出差（包括港澳台） 一律由总经理核准； 5.3 三人或三人以上团体出差一律由总经理核准； 6、因公出差 因公外出人员如无法于午餐时间赶回公司用餐者，每人给予发放午餐餐费15元，因特殊情况超支的列明情况经总监核准后报支。 7、国内出差 7.1 国内出差实行费用包干制：包括交通费、出差补贴（含餐费）及相关杂费 如下表所示 ； 7.2 国内出差费用包干标准表 职级 内容 总经理 副总经理 总监 部门经理 副经理 其他级别 （不含外发质检员） 外发验货员 外地 本地 参照标准 当地交通（每天） 100 50 50 50 实报 实报 住宿 （每天） 550 400 300 200 80 80 参照标准 出差补贴 （含餐费） 250 250 250 250 80 80 交通工具 飞机（实报） 飞机（实报） 飞机（实报） 火车 火车 火车 国内差旅包干 900元/天包干 700元/天包干 600元/天包干 500元/天包干 具体参照品管部2011.1月份获批外发验货差旅费用标准 备注：以上包干费中的交通费仅指目的地市内交通费，不含出发地到目的地或需要中转目的地的交通费用；国内出差交通工具建议以火车为主；除非紧急特殊情况需要报批可改飞机。 8、 国外出差 8.1 国外出差费用包干范围包括交通费、出差补贴（含餐费）及相关杂费 如下表所示 ； 8.2 住宿标准：发达国家或地区（西欧、北美、日本、香港、韩国、新加坡）以三星级标准宾馆。欠发达国家或地区（如东欧、南美、拉丁、非洲等）以四星级标准宾； 8.3 国外出差报销标准表 职级 内容 总经理 副总经理 总监 部门经理 副经理 其他级别 参照标准 当地交通（每天） 150 150 150 150 住宿 （每天） 900 800 700 600 补贴 （含餐费） 600 600 600 600 国外差旅包干 1650/天包干 1550/天包干 1450/天包干 1350/天包干 备注：以上包干费中交通费仅指目的地市内交通费，不含出发地到目的地或需要中转目的地的交通费用；国外出差交通工具以飞机为主，但是目的地国内的交通以火车或其他最方便经济的交通工具为主。 9、差旅费申报说明 9.1 出差过程中出发和归来的天数按1天标准算； 9.2 员工出差期间内如遇法定假日在工作，提供依据可以申请调休；若出差期间遇假日并未工作，则不得申请调休； 9.3 出差途中因业务需要宴请客户或聚餐，应注明原因实行实报；但同一客户不得宴请2次；且餐费标准应控制在国外人均40欧元 ；国内应控制在人均￥200元人民币； 9.4 个人或团体因公派外出培训学习，不以出差计算，但可以参照标准报销交通、住宿和餐费； 9.5 如果确因业务需要或特殊情况，产生的其它费用，报销时需说明原因，经过相应核准后，可据实报销；原则上出差期间牵涉有个人费用的项目均不予以报销; 9.6 报销依据必须是正规发票或收据，如果单据丢失应说明原因； 9.7 员工出差途中，除非发生不可抗因素（如生病、自然灾害等），不得随意更改行程或变更出差内容。 10、出差报告及报销手续 10.1如国内和国外出差，出差人员返回后，应在5个工作日内，向主管提交书面《出差报告》（附件二）； 10.2出差人员应在7个工作日内根据实际发生额按日按项填写《出差旅费