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新供应商引入审查议程 时间 议程 5分钟 双方人员见面，人员简单介绍 15分钟 工厂概况介绍：包括产品、工艺、品质系统的控制状况等。 15分钟 对供应商的供货产能、配合意识、品质保证能力、制造控制能力及供货实物质量水平进行评价，选择合格的供应商 60分钟 工厂参观：检验点，生产控制点，提出改善需求 60分钟 数据收集情况确认，分析和检讨，主要是与交货品质和交期方面的数据 60分钟 系统情况检查，漏失提出：主要针对品质系统主要的控制点进行审查，确保系统的有效执行 30分钟 总结：针对本次辅导的改善点提出改善需求 品质系统审查要点： 质量体系：内审、外审相关记录； 品质保证能力：上游供方管理、来料、生产过程、成品出货控制、不合格品处理； 品质改进能力：供方不合格物料改进、生产异常改进、客户投诉处理； 文件管理：检验作业指导书、工艺流程图、QC工程表、图纸管理及模具台帐； RoHS管理：RoHS管理程序文件、二次污染控制、RoHS符合性测试； 审核项目 要点 审核项目 要点 仓库管理 物料名称、数量标识 供应商引入、考核、管理 先进先出保证 供应商交货及时性 合格、待检验、不合格区域 品质改进 IQC不良处理 IQC 检验作业指导书、检验标准 客户投诉处理 抽样方案 制程不良处理 检验记录 供应商、客户交货批次合格率 生产过程 生产工艺流程图 不良分析报告 QC工程图 可靠性实验 型式实验计划 生产过程异常控制 模具、设备管理 日常点检验与保养 PQC 检验作业指导书、检验标准 模具、设备维修记录 抽样方案、检验频度 模具管理办法 检验记录 模具台账 OQC 检验作业指导书、检验标准 计测器管理 检验仪器按规定进行计量 抽样方案 RoHS管制 RoHS管理程序、控制目标 检验记录 供应商环保协议 原材料管制 采购合作协议 供应商RoHS符合性报告 合格供应商清单 文件管理 文件分类、制定目录归档 项目 NO 资料名称 责任部门 基本资料 1 公司的背景资料：组织、人员和产品。 专案责任者 2 生产流程及关键控制点：流程图及QC工程表/控制计划 品保和制造人员 3 品质人员的架构、安排和职责确定资料 品保部门 4 品质系统的整个管控流程-品质系统图 品保部门 交货情况 1 供应商的交货批次的及时。 业务单位 2 供应商交货批次合格率 品保单位 3 2008年不合格的改善情况汇总 4 以上数据的自我分析情况 制造管控 1 供应商的交货批次合格/及时情况 采购单位 品保单位 2 制造过程的合格率、不良及报废情况汇总 3 生产过程的仪器校验情况 品保单位 4 生产计划的安排、协调和达成情况 生管单位 5 设备、模具的稼动及故障情况 制造/设备、模具单位 6 生产人员的流动情况 制造/人事 开发物料新供方必须符合的某个条件 □解决独家供货 □开发新产品、新工艺，现有供方不能提供该类型产品 □降低成本 □取消代理 □提高质量水平 □产品认证需要 □在技术、规模、质量方面有优势 □现有供方供货量不足 □满足环保及职业安全健康要求 （注：同一种类型产品的供方原则上不得少于两家） 开发供方状况分类 □新物料新供应商 □新物料原有供应商 □原有物料新供应商 □原有物料原有供应商，但该供应商未给本公司提供该类物料