特种设备安装改造格评审表.docVIP

NO： 机电类特种设备安装改造维修单位 资格许可评审记录 ???????? 申请单位：#项）全部符合，在基本条件和质量管理体系等方面存在一些问题，认为最长6个月内经整改后能达到要求的；不具备条件的确定原则是：对不符合前两条要求的。 5. 评审时，应随机抽取一台申请项目范围内已完工设备的全部文件，以该设备施工过程执行质量安全管理制度情况为主线进行评审。存在不适用项时，应随机抽取其它有代表性设备相应项目执行情况的记录，确认该项评审要点是否满足规定。 6. 本审查表解释权归 质量技术监督局。 机电类特种设备安装改造维修许可评审表 一、基本条件的评审 ? 评审项目 评审内容 评审要点 考核记录 评审结果 符合 有缺陷 不符合 不适用 ＃1. 机构 营业执照 1.1 查看法人营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一致，核对注册资金应与申请项目范围对应要求相适应。 ? ? ? ? ? 税务登记证 1.2 查看企业税务登记证应齐全，正本应与提出申请时递交的复印件一致，应有独立的财务帐号。 ? ? ? ? ? 法人条码证书 1.3 应有法人条码证书并记录企业机构代码 ? ? ? ? ? 合同 1.4安装或维修及日常维护保养电梯单位，应当与相应特种设备的制造单位签订有关合同或协议，保证得到其必要的技术指导、合作与备品配件的供应。 ＃2. 人员 法定代表人 2.1 法定代表人（或其授权代理人）应了解特种设备有关的法律、法规、规章和安全技术规范，对承担相应施工的特种设备质量和安全技术性能负全责。 ? ? ? ? ? 授权代理人 2.2 授权代理人应有法定代表人的书面授权委托书，并应注明代理事项、权限和时限等内容。 技术负责人 2.1 厂长（经理）应在本单位管理层中任命一名技术负责人，其学历、职称、专业、工作经历及掌握法规与标准情况等，应能满足规则和《基本条件》中的规定，并不得在其他单位兼职。 ? ? ? ? ? 技术人员 2.2 各类技术人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应满足《基本条件》中的规定 ? ? ? ? ? 检验人员 2.3 检验人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应满足《基本条件》中的规定 ? ? ? ? ? 作业人员 2.4 各类作业人员的数量及其资格应满足《基本条件》中的规定。 ? ? ? ? ? ＃3. 基础设施提供 工作场所 3.1 企业应具有固定的办公场所和联系电话。申请改造资格的企业应有满足其改造业务需要的制造和试验的厂房与场地。 ? ? ? ? ? 施工设备和 工艺装备 3.2 企业应具有满足附件2中规定的施工设备和工艺装备。 3.3 生产设备和工艺装备应与生产能力相适应。 3.4 生产设备和工艺装备的性能精度应满足工艺要求。 ? ? ? ? ? 检测设备 3.5 企业应具有满足《基本条件》中规定的检测设备。 3.6 检测设备应与生产能力相适宜。 3.7 检测设备的性能精度应满足检验要求。 ? ? ? ? ? ﹟ 复查换证 4.2 复查换证的上一年度的施工业绩应达到年度业绩要求；取证后的施工业绩应达到5年累计的数量。 5 能力 施工能力 4.3现场抽检一台申请资格项目范围内的设备，考核质保体系的运转情况及施工技术能力。 ?二、质量安全管理体系建立与运行的考核评审 ? 评审项目 评审内容 评审要点 考核记录 评审结果 符合 有缺陷 不符合 不适用 1. 质量管理体系总要求 企业应建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保存。 1.1 企业应形成质量方针和质量目标文件；应经过厂长（经理）批准。 1.2 质量方针和质量目标应包括产品质量改进和持续改进质量管理体系有效性的内容；全体员工应理解质量方针。 1.3 质量目标应分解到企业的相关职能和层次上；应可测量；应与质量方针保存一致。 1.4 质量手册应包括： a)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性； b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。 1.5 企业应建立： a)文件控制程序； b)记录控制程序； c)内部审核控制程序； d)不合格品控制程序； e)纠正措施控制程序； f)预防措施控制程序。 1.6 企业应明确销售、采购、安装、改造、维修（包括日常维护保养、修理、急修）、检验、售后服务等过程，并建立为确保上述过程有效运行和控制所需的文件。应用过程方法和PDCA循环来管理各个过程。 1.7 针对