环境因素控制程序010-1.docVIP

环境因素控制程序 拟 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 年 月 日 1.目的 建立环境因素控制程序，以确保正确、有效地识别、评价出公司质量环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素以实现对其有效控制。 2.范围 适用于公司覆盖范围内环境因素和已纳入计划的或新的开发，新的或修改的活动、产品或服务的环境因素的识别和评价。 3.职责 3.1总经理：重要环境因素的批准。 3.2管理者代表：重要环境因素的确认。 3.3ISO管理委员会： 1）组织各部门进行环境因素识别，汇总整理后形成《环境因素汇总表》； 2）组织对进行环境因素评价，形成《重要环境因素登记表》； 3.4 各部门参与环境因素的识别，形成各部门《环境因素识别表》。 4.程序内容 4.1环境因素的识别 4.1.1环境因素识别应考虑以下几方面： 1)法律、法规的要求； 2)相关方的投诉和要求； 3)能控制和施加影响的环境因素； 4)当前及过去有关活动、产品和服务中的环境因素及计划投入的新项目所涉及的环境因素； 5)三种时态、三种状态和六个方面： A.三种时态：过去、现在和将来 ※ 过去时态是指过去的环境影响持续到现在； ※ 现在时态是指现在的环境因素影响着环境； ※ 将来时态是指环境因素对将来的环境产生的影响。 B.三种状态：正常、异常和紧急状态 ※ 正常状态是指活动中连续作业状态，其包括日常事务管理活动； ※ 异常状态是指活动停止和设备停机检修状态时，其环境问题与正常状态有较大不同； ※ 紧急状态是指可预见的如发生火灾、油和化学危险品的泄漏、爆炸等情况。 C.六种类型：①大气排放 ②水体排放 ③土壤污染 ④废弃物管理 ⑤能源和资源的消耗 ⑥对社区、地方环境影响 4.1.2识别的方法 工艺流程法： 由各部门主管和技术人员共同配合，针对流程图分析工艺流程的每个操作单元来确定物料投入、产出及在这个过程中所输出的副产品、噪声、排气、排水、废弃物、废油等对环境产生的影响。 如图： 投入: 能源、设备等、 工艺过程 产出: 材料、半成品 半成品、成品 排 出: （副产品、噪声、排气、排水、废弃物、废油等） 2) 现场评审法：包括现场观察和面谈，以及收集与环境管理相关的文件和资料。 3) 内部和外部的抱怨； 4) 有毒有害化学品的安全参数; 5) 专家咨询法：必要时请有关专家对公司进行全面的环境因素识别，这是对以上两种法的辅助及补充。 4.1.3识别的步骤 ISO管理委员会组织有关部门收集与环境相关的文件、资料，形成部门的《环境因素识别表》。并按类别形成《环境因素汇总表》。 4.2环境因素的评价 4.2.1评价的依据 环境影响的范围，影响的严重程度，发生的频率，影响的持续时间； 有关法律、法规的要求； 相关方的要求。 4.2.2环境因素的评价方法 评价方法由ISO办组织各部门负责人，必要时聘请技术专家进行系统评价，对所有的环境因素进行判断，然后形成《重要环境因素一览表》。 4.2.3重要环境因素的判断原则 1)违反法律、法规的直接判断为重要环境因素； 2)相关方的合理投诉或高度关注的判断为重要环境因素； 3)资源、能源消耗大，面广的判断为重要环境因素(如耗电、耗水、耗纸等)； 4)原材料的使用，辅料及工具消耗等，损耗过大者判为重要环境因素； 5)异常或紧急状态下预计产生重大影响的判断为重要环境因素(如火灾、化学危险品泄漏事故、环保设施故障、人为事故造成严重影响或超标排放)。 4.2.4评价原则 即综合考虑：严重性(S)、影响持续的时间(T)、发生频率(O)、 环境影响涉及的范围(C)。风险越大，环境因素越重要。 1)严重性(S)的评估 由于环境污染影响引起相关方的不满，其严重程度可按以下准则评价： A.对环境无不利影响 B.可能会引起相关方的不满，但可及时改正 C.引起相关方不满，需花一段时间改正 D.受到相关方的投诉，需较长时间改正 E.极端有害，对环境有明显的影响，可能会受到处罚，需花长时间改正 2)发生频率(O)的评估 针对产生环境污染或造成环境事故频率的大小，环境因素可按以下准则评价： A.几乎不发生或可能发生，每年最多一次 B.低，每季度发生一次 C.中，每月发生一次 D.高，每周发生一次 E.很高，几乎每天都发生 3)影响持续时间(T)的评估 根据环境影响持续时间的长短，可按以下准则评价： A.一天之内 B.一天以上，一周之内 C