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2016年滨城区疾病预防 控制中心部门预算 目 录 第一部分 概况 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表 一、2016年收支预算总表（功能科目） 二、2016年收支预算总表（经济科目） 三、2016年收支预算总表（支出类别） 四、2016年收入预算表 五、2016年支出预算表（经济科目） 六、2016年财政拨款支出预算表（经济科目） 七、2016年基本支出预算表（资金来源） 八、2016年项目支出预算表（资金来源） 九、2016年“三公”经费支出预算表 十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表 十一、2016年财政拨款收支总表 十二、2016年一般公共预算支出表 十三、2016年一般公共预算基本支出表 十四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表 十五、2016年政府性基金预算支出表 十六、2016年部门收支总表 十七、2016年部门收入总表 十八、2016年部门支出总表 第三部分 2016年部门预算情况说明 第一部分 概 况 主要职能 滨城区疾病预防控制中心行政上隶属于滨城区卫生局，业务上接受滨州市疾病预防控制中心指导，负责全区的疾病预防与控制、卫生检测与评价、健康教育与促进、业务培训与指导等业务工作，是滨城区疾病预防控制技术指导中心和服务机构。具体职能为传染病防治、疫情信息管理、免疫预防规划管理、卫生应急管理、卫生检验与质量管理、艾滋病防制、慢性病防制、预防性体检、卫生评价与监测、精神卫生管理等。 多年来，认真贯彻落实《传染病防治法》、《职业病防治法》等法律法规，坚持“预防为主”的卫生工作方针，以霍乱、艾滋病、结核病、肝炎、出血热等为重点，搞好传染病和地方病的预防控制工作，计划免疫实现了以乡镇为单位第三个85%的目标。卫生检测工作不断加强，检测水平明显提高，公共卫生质量明显改善，健康教育工作稳步开展，确保了全区不发生重点传染病暴发流行。 部门预算单位构成 纳入滨州市滨城区疾病预防控制中心2016年部门预算编制范围的单位共1个，见下表： 序号 单位名称 备注 186 滨州市滨城区疾病预防控制中心 第二部分 2016年部门预算表 (见电子文档附件) 第三部分 2016年部门预算 情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 1、编制综合预算。按照预算管理的有关规定，预算编制实行综合预算，本单位全部收支全面纳入部门预算管理。 2、突出保障重点。按照先基本支出、后专项支出的顺序安排预算，重点保证人员基本工资、国家规定的各种补贴津贴、离退休人员的离退休费、机构正常运行所必须的公用经费支出。 3、坚持厉行节约。量入为出，精打细算，严格按照中央《八项规定》要求，从严控制各项公用经费尤其是“三公经费”支出。 4、确保合法合规。各项收支严格执行财务规章制度，人员经费严格按照国家工资和社会保障的有关政策、规定及开支标准执行，日常公用经费严格按照规定的定额支出标准测算，项目支出按照履行职能需要，顺应上级政策导向，严格论证审核，区分轻重缓急统筹安排。 二、收支预算总体情况 2016年收入预算为934.63万元，其中：财政拨款486.63万元。 2016年支出预算为934.63万元，其中：基本支出（医疗卫生与计划生育公共卫生疾病预防控制机构）435.63万元，项目支出（医疗卫生与计划生育公共卫生疾病预防控制机构）499.00万元。 三、财政拨款支出预算情况 2016年财政拨款支出预算为486.63万元，具体情况如下： 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出401.19万元，主要用于人员工资; 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出34.44万元，用于日常公用支出.主要用于办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。 3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构项目支出51.00万元，主要用于专用材料费、专用设备购置、电费、维修费、印刷费、公务用车运行维护费、培训费等、其他商品服务支出等。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况 2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共11.20万元。较去年增加8.7万元。原因为去年的事业收入免疫规划二类疫苗收支未纳入财政预算，财政拨款主要是人员工资，公务用车购置及运行费未作财政预算，在单位事业收入中列支。 因公出国（境）费预算0万元 。与上年持平。 公务用车购置及运行费预算8.20