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4与顾客有关的程控制程序
与顾客有关的过程控制程序
第一版
2006－04－26发布 分发号： 2006－04－28实施
电话：?? 0563-2612318???? 传真：?? 0563-2612142 邮编：242000
地址：安徽省宣城市经济技术开发区? Email: web@ http://www.xc-km.co
与顾客有关的过程控制程序
1 目的
对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，对销售产品进行监管，并加以实施和保持。
2 范围
适用于对顾客要求的确定、对产品要求的评审、与顾客的沟通及销售产品必须进行的控制过程和相关记录文件。
3 职责
3.1 业务部负责接收合同，确定顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 技术部/生技部负责评审产品的技术要求。
3.3 品管部负责评审产品的质量检测能力。
3.4 生产部负责评审产品的生产能力及交货期。
3.5 采购部负责评审所需物料采购的能力。
4 程序
4.1与产品有关的要求确定
业务部负责通过投标、电话、传真等方式识别顾客对产品的需求和期望，包括：
4.1.1 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求；
4.1.2 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；如安全使用期限、保密等；
4.1.3 顾客没规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求：警示标识、产品使用说明书、合格证明、产品执行的标准等；
4.1.4 其它需确定的任何附加要求：安装服务、售后保修、技术咨询等。
4.2 合同分类
4.2.1本公司的合同分为一般合同与特殊合同：
4.2.2 一般合同必须满足以下几个条件：
公司有能够满足合同要求的产品；
有明确的产品标准；
非公司新产品；
4.2.3 特殊合同：除一般合同外其它类型的合同均列为特殊合同。
4.2.4 对于公司长期顾客，业务副总负责与之签订《经销协议书》，每次业务通过《客户发货确认单》进行交易。
4.3 销售合同受理：
4.3.1业务部接收客户提供的图面、电子邮件或产品需求，并由业务部跟单人员签收确认，如有客户提供图面等资料须记录于《顾客财产登记表》。
4.3..2 客户及其产品之需求明确后，业务部填写“报价单”，经总经理核准后向客户报价。
4.3.3 若客户需透过送样方式确认时，按以下步骤作业：
业务部以《内部订单》（注明样品）方式，转交技术部/生技部或相关部门制作样品。
技术部/生技部或相关部门接到上述申请后，在客户要求的期限内回覆样品或图面交期，并由业务部转知客户。
技术部/生技部或相关部门完成样品制作后，经品管部检验并记录于《成品检验报告》，合格后，由业务部将样品寄出（送交）客户。
4.3.4 当客户将确认后结果以书面邮寄、传真或口头知会本公司时，由业务部进一步追踪。
4.4 与产品有关的要求的评审
4.4.1 （内销）凡是常规性产品合同、顾客现款现货订货的订单，由业务副总或授权业务负责人员：
查库存有现货时通知财务部出货信息并填写《客户发货确认单》，经业务副总签名后组织出货，业务副总签名视为评审通过；
无现货时填写《内部订单》或《请示发货单》经业务副总签名确认交生产部、生技部确认交期后，由生产副总签名，业务部与客户签订《客户发货确认单》视评审通过；
4.4.2 （外销）凡是常规性产品合同、顾客:
现款现货的订单,由业务部人员填写《内部订单》或《请示发货单》交业务副总审核后，由生产部、生技部确认交期后，最后生产副总在《内部订单》或《请示发货单》上签名视评审通过；
b.非现款现货的订单，由业务副总与客户签订《销售协议》后，填写《内部订单》或《请示发货单》交生产部、生技部确认交期后，由生产副总在《内部订单》或《请示发货单》上签名视评审通过；
4.4.3 凡是非常规性产品合同的订单组织生产部、部、部、采购部对顾客信息/订单做出识别和评估。并对顾客的订单需评审如下内容：
当客户未提供书面要求时，接收前要确认客户要求。
顾客隐含的要求，如对产品而言的普通要求等。
相关的法律法规要求。
本公司的附加要求，并确定本公司有能力满足顾客的要求，与以前的订单不一致的项目已协调一致。将评审的结果记录在《合同、订单评审表》中。
4.5 业务部负责将需进行处理的顾客信息传给4.6 必要时，生产部将顾客信息转化成用于现场指导工作的文件，并按《文件控制程序》的规定进行审核和批准。
4.生产部4.8 当订单要求发生变更时，由跟单人员与客户协商处理，再按4.5执行。《
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