重庆大区加工部成都会议重点.ppt

单位名称 * 单位名称 * 单位名称 * 单位名称 * * 单位名称 单位名称 * * 单位名称 单位名称 * * 单位名称 单位名称 * * 单位名称 单位名称 * * 单位名称 单位名称 * * 单位名称 单位名称 * * 单位名称 单位名称 * * 单位名称 单位名称 * * 单位名称 民生超市 百姓永辉 重庆大区2012年经营工作总结及 2013年工作思路 重庆大区加工部 2012年 11月28 日 2012年业绩与利润完成情况 2012年经营工作总结 2013年业绩与利润指标 2013年经营工作思路 12年业绩与利润完成情况 12年业绩指标及完成 项目 业绩指标 1-10月已完成 推算11-12月可完成 推算全年可完成 完成率 同比11年增长率 1-10月份 考核店 47530 40423 8335 48758 102.58% 11.58% 新店 4000 2286 1514　 3800 95.00% 　 12年毛利指标及完成 项目 业绩指标 1-10月已完成 推算11-12月可完成 推算全年可完成 完成率 同比11年增长率 1-10月份 考核店 8600 7554 1536 9090 105.70% 16.70% 新店 600 400 206 606 101.00% 　 12年柜组完成 项目 考核店 业绩指标 1-10月已完成 推算11-12月可完成 推算全年可完成 完成率 同比11年增长率 1-10月份 面包 12967 11404 2134 13538 104.40% 17.63% 包点 10034 8872 1550 10422 103.87% 11.06% 熟食 24528 20146 4652 24798 101.10% 8.70% 柜组完成情况 1-10月份联营占比34.6% 2012年业绩及利润完成情况 2012年经营工作总结 2013年业绩及利润指标 2013年经营工作思路 2012年经营工作总结 存在的困难和不足 实践重点工作总结 自营项目工作总结 老店整改新店开业 一、现有劳务外包（联营模式）员工社保及工伤事件存在风险隐患。 目前人工成本上涨、联营商获利减少、导致联营商技术团队不稳定，品项、品质与销售得不到有效提升。 二、采购原材料老化及品项缺失，导致商品竞争力下降，失去市场优势。 10年至今因公司规范原料采购审核标准，部份原料受到采购资质限制导致销售较好的单品无法采购，如金钱肚、核桃肉、缠丝肘等。 目前原材料多为代理商供货 烘焙原料、调味品 ，没有厂家直供，全国统采资源较少，在价格与资源方面没有优势。 三、重庆远郊门店加工设备维修存在一定的困难（维修周期长）。 存在的困难和不足 一、羊杂营销 11年850万、12年羊杂预计销售1200万左右同比增长3%。 12年门店增加羊杂现场熬汤桶,增加现场销售气氛，带动销售。 二、香肠营销 11年香肠销售589万, 2012年香肠预计销售800万左右. 12年冻肉已备货250吨,预计12月20日左右上市,远郊门店12月15日上市. 三、购销品类引进及推广 12年购销品类引进了:泡椒凤爪、烧白、嘉仕德包点杂粮系列、天润散装豆干、桃李面包、麻花、牛皮糖、面包半成品 手撕包、多拿滋 等目前正在推广门店。 四、扩大外场销售 12年门店外场销售增长明显，包点针对早餐外卖，熟食针对休闲系列外卖。 根据不同门店的实际情况，不定期进场外场促销，增加额外销售。 实践重点工作总结 大区现有5家为自营，大坪店为首家自营店，各方面营销及管理经验已逐渐成熟，利润完成情况较好； 自营项目工作总结 熟食 面包 人工 节约 毛利 增长 人工 节约 毛利 增长 存在问题： 1、招工难，工资水平提高； 2、人员稳定度低，技术不够扎实； 自营定位： 1、建立干部培养基地，促进技术型人员的转型 2、总部技师新品研发基地 3、作为标杆店进行推广 13年将重点对主城自营门店进行巩固，扩大外围自营店数量； 2012年重庆大区新店开业,12家店,青杠店--绵阳万达店 12月25日左右开业 2012年重庆大区新店工程、设备设施、卖场销售柜台存在问题汇总: 老店整改新店开业 12年老店整改情况 大坪、四公里、五里店，香港城、长寿店进行整改。 整改门店长寿店销售同比下降明显,主要原因为调场后,加工部销售区域地理位置比较差,客流明显下降,数据表明销售区域对加工部销售将产生较大影响,希望后期在整改过程中多考虑加工部陈列区域的合理性. 2012年业绩与利润完成情况 2012年经营工作总结 2013年经营业绩指标 2013年工作经营思路 13年经营业绩指标 13年全年销售业绩指标：60100万，利润率：18.52%，利润额：11185万 观音桥店—绵