10管理体系内部核检查表-监理项目组2012.docVIP

管理体系内部审核检查表 （SPM/JL-8.2.2-2012-03） 受审部门： 监理项目组 编号：10－01 序号 检 查 内 容 程序编号 检查方法 检查结果记录 1 项目的质量、环境和职业健康目标的制定和实施情况，职业健康安全目标是否体现三个承诺； 针对项目E、S目标项目的管理方案的编制情况（管理方案应明确实现方法、时间、职责和结果→可行性和可操作性）。 Q5.4.1 E/S4.3.3 询问及查阅资料（本项目制定的目标、 管理方案） 2 文件控制－文件的识别、收发控制记录→查阅经项目识别编制的受控文件清单→包括QMS、EMS、OHSMS所要求的标准规范、外来文件、公司的管理文件和技术文件的清单（有否包括2012年的最新各类文件？）及发放记录（识别充分性和有效性→作废文件的控制 Q4.2.3 E/S4.4.5 SPM/Ⅱ- 4.2.3- 2012 询问及查阅资料（查阅受控的文件清单及收发记录；作废文件处置记录） 3 职责和权限－项目体系管理职责的落实（包括QMS、EMS、OHSMS管理职责的落实）→查阅项目的二次职能分配表或岗位职责 Q5.5.1 E/S4.4.1 询问及查阅资料（查阅二次职能分配表或岗位职责） 管理体系内部审核检查表 （SPM/JL-8.2.2-2012