ERP--采购业操作使用手册 1.0.docVIP

ERP采购业务操作说明 一、 供应商资料维护 2 二、 客商可销料营销代表维护 2 1、新增客户时 3 2、采购部经理发生变更时 3 三、 原料采购标准 3 四、 采购计划 4 1、正常采购计划 4 2、 特殊采购计划 4 3、超量采购计划 4 五、 运费维护 5 六、 询价单 5 七、 采购决策表 5 八、 采购合同 6 九、 收货通知单 6 1、要过磅、要检测的原料 6 2、不过磅、要检测的原料 7 3、不过磅、不检测的原料 7 十、 采购发票录入 7 十一、 付款结算 8 1、正常款项支付 8 2、挂帐款项、预付款项、垫付运费支付 9 3、客户余额查询 10 十二、 供应商评价及考核 10 1、 供应商评价 10 2、 供应商资料完善 11 3、 供应商月统计报表查询 11 供应商资料维护 客户化-基本档案档案-客商信息-客商管理档案-查询，在‘查询条件’中录入‘客商名称’或其他资料，把等于改为‘包含’，点‘确定’。如直接点‘确定’，表示查询所有客户资料。也可从左边‘候选条件’中增加条件进行查询。 找到供应商后，点菜单中‘修改’，找到‘业务信息’页签，修改‘客商属性（供应商）’，如在修改过程中，提示‘数据已经引用无法修改时’，可把‘客商属性’改为‘客商’。录入‘助记码’，点菜单中‘增行’，录入‘发货地址名称、联系人、电话、是否默认地址、所属地区’等内容，无误后点‘保存