2012年区域展绩效方案.docVIP

2012年区域拓展绩效方案 适用范围： 本方案适用于保兰德集团广州事业部拓展人员 二、考核指标：考核内的店铺指属于拓展部拓展的店铺，其他自营终端的店铺不计入拓展部的考核内。 1、终端店铺拓展计划达成率（60%）； 2、首批回款达成率（20%）： 2、拓展费用节省率（10%）； 3、终端店铺满意率（即销售额达标率5%和店铺存活率5%）； 三、全年拓展目标的制订与考核流程： 每年初，根据公司年度总目标，确定拓展部门目标全年总目标，拓展部门对目标进行分解，确定本部门员工的工作目标，原则上，员工年度总目标需于每年1月底前制定完毕，同时将个人年度总目标进行划分，确定季度目标，在制定各考核期内工作目标时，需确定相应计划完成时间等信息；员工工作目标确定方式如下图所示： 四、2012年全国终端形象店网络定位及数量： 1、形象店定位：立足一类城市一类商场为基础，以一类城市二类商场和部分二类城市一类商场为发展，坚持走高端精品为核心的终端建设路线， 2、形象店数量：2012全国形象店建设目标以20家店铺为标准； 3、形象店面积要求：专柜、专卖店为30㎡以上； 4、形象店网点拓展分解比例： 一年按习俗分为半年度：（1—6月）为上半年度5家，（7—12月）下半年度15家 区域 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 备注 全国区域 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 12个月 以全年20家店铺为拓展目标 渠道和终端店铺数量 10 12 15 13 50家 根据季度情况进行分配 五：绩效评估及方法： 1、考核者根据被考核者季度考核指标的完成率，得出员工季度考核的数据核算成绩效工资，年度考核的指标在年底综合考评，决定其被考核者次年的薪资及考核指标。 2、绩效评估采用综合评价方式： 营运部、财务部提供相对应的考核数据，直属领导综合评价，董事长审批后，于第二季度的第一个月工资发放日发放上一季度的绩效工资，8月份发放；下半年次年度3月份 3、绩效考核表必须在第二季度的第一个月7号前交到人事行政部，进行绩效核算。 六、季度绩效考核工资的发放标准：以季度核算单位。 ◆季度应发放的绩效工资总额=季度拓展实现率绩效工资+季度首批回款达成率绩效工资总额+季度拓展费用节省率绩效工资总额 1、市场拓展计划实现率的绩效工资=季度绩效工资总额*60%*[（实际达成的拓展数量/拓展计划目标）*100%] ； 2、首批回款达成率的绩效工资=季度绩效工资总额*20%*[（实际回款额/计划回款）*100%]； 3、拓展费用节省率的绩效工资=季度绩效工资总额*10%*{：[（拓展费用预算-实际发生的费用）/拓展费用预算]*100% }； 4、终端店铺满意率绩效工资在年底进行核算（即销售额达标率5%和店铺存活率5%） 5、年度发放的绩效考核项目： 5.1拓展部所拓展的店铺或加盟商销售额的达标率（占5%）：以一年为单位进行考核。根据终端店铺达到5家以上的所开店铺销售额年内达不到计划销售额，绩效工资不予发放；终端所开店铺销售额小于5家店铺年内达不到计划销售额，绩效工资发放2%； 5.2全年所开店铺或所拓展的代理商或加盟商全额完成公司规定的计划销售指标，全额发放5%的绩效工资； 5.3店铺或加盟商存活率（5%）：以全年所拓展店铺为考核基数，1-5店铺在开业不足一年就关闭的，店铺存活率的绩效工资发放2%；超过5店铺开业不到一年关闭，扣掉存活率的绩效工资不予发放。 5.4拓展部所拓展店铺存活率全部达一年以上的,绩效工资5%全部发放。 七、当年度目标实现率实际低于实际目标的管理： 1、100%≥年度目标拓展实现率≥80%，拓展人员在次季度的工资保持不变； 2、80%＞年度目标拓展实现率≥50%的，拓展人员在次年度的（基本工资+岗位工资）降薪20%； 3、年度目标实现率＜50%者，作辞退处理，不给予任何形式的经济赔偿。 八、当年度实现率高于实际目标的管理： 1、200%≥年度目标拓展实现率＞120%，拓展人员在次季度将在原工资的基础上增薪20% 2、120%≥年度目标拓展实现率＞100%，拓展人员在次季度将在原工资的基础上增薪10%； 3、100%≥年度目标拓展实现率≥80%的，拓展人员在次年度的工资保持不变。 九：相关说明 1、本方案由公司人事行政部拟定，报董事长批准，其解释及修订权归属人事行政部。 2、在不同的时期内，双方应依据工作内容的变动对其考核表中的指标及其权重设置进行不断调整，以便符合实际工作情况。 3、人力行政部负责各类绩效考核文件的归档保管，并负责考核异议的处理。 4、本方案自公布之日起执行。 十、附件 附件1:《渠道、终端拓展人员季度考核表》 附件2：《渠道拓展副总监的岗位职责》 附件1（考核表）： 被考核者 部门 拓展部 岗位 考核期