DSB7-192010采购控制程序.docVIP

大连船舶重工 集团有限公司 质量管理体系文件 程 序 文 件 文件名称：采购控制程序 文件编号：DSB7-19-2010 生效日期：2010-04-01 编制/日期： 校对/日期： 审核/日期： 批准/日期：大连船舶重工集团有限公司 DSB7-19-2010 质 量 管 理 体 系 文 件 代 替 采 购 控 制 程 序 DSB7-19-2008 1 目的和范围 本控制程序的目的是确保采购物资器材符合质量要求。 本文件规定了企业物资部在购买原材料、机电设备、配件、辅料以及其它物资过程中的决策、价格监督、质量检验的行为和基本规范。 本文件适用于企业物资部管理权限下的产品、项目所需物资的采购管理。企业各制造部及其它部门委托采购项目亦按本文件管理。 2 引用标准 GB/T 19000-2008/ISO9000：2005 质量管理体系 基础和术语 GB/T 19001-2008/ISO9001：2008 质量管理体系 要求 GJB 9001B-2009 质量管理体系要求 3 术语和定义 本文采用GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005、GJB 1405A-2006中的术语和定义。 4 职责 4.1 物资部 a 负责编制物资供应采购计划，并依据有效订货文件和规定，进行产品建造及其它方面所需设备、材料的采购及订货工作； b 负责采购器材的装卸、验收、保管、发放等管理工作； c 负责对到货物资存在的质量、数量及货损等方面问题进行交涉和索赔； d 组织对供方进行评价，编制“合格供方名单”，实施对供方的控制； e 负责顾客财产的管理，确保其验证、贮存和维护符合规定的要求。 设计所 a 提供合同设计中经顾客认可的主要设备供应厂商表。 b 提供船舶（舰船）各种订货明细表及相关的图样、技术文件、规范、标准等。 c 参加供方评价； d 参加成套设备开箱检验。 4.3 质量管理部 a 参与供方评价； b 负责采购产品的进货检验和试验； c 负责采购产品质量证书的管理与发放。 4.4 企划部 按目标成本管理控制要求，对超出目标成本的设备、原材料订货等价格组织审查。 4.5 营销部 参与产品内设备、原材料采购及招标工作，对超出目标成本的设备、原材料等订货价格，会同目标成本主管部门进行审查。 4.6 舾装公司/舵轴公司/钢加公司 舾装公司、舵轴公司和钢加公司负责除物资部采购物资以外的部分物资的采购，采购控制要求亦按照本文件执行。 5 采购控制程序 采购的依据是供方按企业要求提供产品的能力和《合格供方名单》。采购的控制程序如图1所示。 5.1 供方评价 5.1.1 供方评价方法 对供方评价的方法主要有以下几种： a 供方质量保证能力现场评价； b 供方是否被列入企业信赖的有能力的机构（认证机构、船级社等）发布的注册名单（如质量体系认证、产品工厂认可），或由中国船舶重工集团和军方发布的质量体系第二方认定企业名单； c 评价供方以往提供类似产品的业绩； d 评价产品样品； e 能否保证交货以及对合同交货期变更的适应能力； f 价格是否合理，在同行业中是否具有竞争能力。 5.1.2 合格供方评价程序 5.1.2.1 由物资部牵头，质量管理部、设计所等部门的有关人员进行供方评价。 5.1.2.2 物资部提供供方名单及其供货质量、服务质量的相关资料，以及认证、认定、认可证书等，供评价用。 5.1.2.3 当需要对供方进行现场评价时，应组织人员到该供方处进行现场评价，并编写“供方现场评价报告”（附录A）。 图1 采购控制流程图 5.1.2.4 按5.1.1规定评价方法对供方进行评价，凡符合下列条件之一的可选择为合格供方： a 质量管理体系获得第三方认证（有效期内）、第二方认定（有效期内），产品获工厂认可并持有证书的； b 以往提供类似产品其质量一贯良好的； c 经现场评价确认具备质量保证能力的； d 对样品进行检验和试验合格，经小批量到中批量、大批量试验，证明质量可靠的； e 近期未连续采购的厂家，若以往供货记录良好，仍可列入合格供方中。 5.1.2.5 供方评价记录为“供方评价表”（附录B），由物资部和质量管理部部长、设计所所长审批。 5.1.2.6 供方评价结论一年有效，每年应对供方进行重新评价。 5.1.2.7 对顾客要求控制的采购产品，企业应邀请顾客参加对供方的评价和选择。 5.1.2.8 应建立并保存合格供方的质量记录。 5.1.3 合格供方名单 5.1.3.1 经评价确认合格的供方分成以下三类，分别编制《合格供方名单》，作为选用和采购的依据： a 金属材料； b 非金属材料； c 设备。 由于船用