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采购管理制度及流程 第一章 总则 第一条 为加强采购工作的规范化管理，提高采购工作效率，特制定本制度。 第二条 本制度适用于集团总部及所有控股子公司的对外采购事项（不含厨房设备、零星办公用品）。 第三条 本制度责任管理部门为集团采购部。 第二章 工作职责 第四条 采购部及人员职责 　　1、钻研本职工作，努力学习新技术，了解新产品，注意对市场信息的收集。 　　2、廉洁高效，勤俭节约，讲究职业道德，不徇私舞弊，努力降低采购成本。 3、负责公司生产与经营所需的工程类、物资类、服务类采购计划拟订、报批与执行； 4、负责供应商的开发、管理及维护工作。 5、对各类采购实施过程进行跟进落实。 6、协助财务部对采购款项进行处理。 7、负责采购事项及供应商相关信息的保密工作。 第三章 采购工作管理规范 第五条 采购原则 1、竞争比价原则。凡以非招标形式采购的，均需询价、比价3家以上供应商。将相关信息详细收集（含商家名称、联系方式、具体报价信息等）并对质量、价格、服务等综合评估后，填写《询价、比价信息表》，选择意向供应商并报批。询价、比价、议价的结果需不超过市场平均价格标准。 2、适时适量原则。采购部根据整体采购需求计划、供货周期和市场整体行情走向等，编制分项采购实施计划。确保采购执行中在时间上适时到位，不因采购延迟到位影响相关流程，在采购量上供需平衡，不造成积压浪费。 3、全程