FX-GC-L04现场签证管理规定.docVIP

现场签证管理规定 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 目 录 1、概况 2、权责划分 3、流程图 4、工作指南 4.1现场签证的主要类型 .2现场签证提出 .3现场签证审核 .4现场签证的审批 .5现场签证的执行与统计 .8现场签证 5、要求（含罚则） 6、工具 1、概况 目的 规范现场签证过程，在确保项目正常推进的前提下，有效地控制签证事项，将项目成本控制在目标成本规定的目标范围内。 适用范围 项目施工过程签证事项。 定义 现场签证指在施工图或施工合同之外、非施工单位原因引起的工程量增减的经济签证。 主导及 参与部门 工程中心（主导）、成控中心、审计部、审计中心、工程副总、总经理、董事长 权责划分 业务管理 业务管理权责 工程总监 成控中心 审计部 审计中心 工程副总 总经理 董事长 1 现场签证5千元及以下 1发起 2审核/5签证/备案 3审核/备案 　 4审批 　 　 2 现场签证5千-5万（含） 1发起 2审核/6签证/备案 参与/备案 3审核 4审核 5审批 　 3 现场签证5万元以上 1发起 2审核/7签证/备案 参与/备案 3审核 4审核 5审批 6审批 3.流程图 4.工作.1现场签证的主要类型 现场签证的类型包括以下几种： 施工现场发生与工程的用工 在施工过程中,由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、地下障碍物和管线等)变化、不可抗力等导致工程量发生变化； 非施工单位原因停工造成的人、损失营销需要：配合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减； 其它需要签证的.2现场签证提出 .2.1因现场签证由施工单位填写《现场签证》向提交，接到施工单位《现场签证》后2小时内组织成控中心到现场对核对签证工程量，成控中心对工程量进行成本预算。.3现场签证审核 .3.1工程中心现场签证后填写《现场签证审批表》，签证情况，如影响其它专业施工则相关专业工程师确认.3.2工程中心成控中心在办理施工单位提交的现场签证时，要关注不合理现场签证，如发现不合理现场签证，做好记录，说明不予现场签证的原因，并存档备案。不合理现场签证包括但不限于以下几种情况： 4.3.3工程总监在审核现场签证时，必须考虑签证事项是否影响房屋销售合同对业主的承诺。对影响销售承诺的签证事项，必须向上级报告。 4.3.4如现场签证涉及最终产品本身的变化需要提供补充变更图纸，则由工程中心提请提供补充或变更图纸，并按设计变更管理流程执行。 .3.5因特殊情况无法及时履行签证复核及完成审批手续的，工程中心成控中心领导沟通同意后，可以先实施签证，手续但必须保留在签证实施个工作日内。.4现场签证的审批 .4.2对于有争议的现场签证，组织成控中心，会同施工单位、监理单位共同会商现场签证内容。.5现场签证的执行与统计 .5.1工程中心会同监理单位对施工单位的现场签证落实情况进行，不合格的监督整改 4.5.2工程中心、成控中心、审计中心应建立现场签证台帐，编号整理签证资料并每月与施工单位进行核对。 4.5.3成控中心每月对现场签证原因、数量、成本进行统计和分析，编制《项目现场签证月度分析表》及月度动态成本分析报告，及时发出成本预警如果超出目标成本，成控中心应组织相关部门论证目标成本。 .5.4成控中心按工程预结算编制作业指引要求进行现场签证的结算 4.6.6现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核方为有效。 4.7现场签证的时间规定 4.7.1工程变更内容如需做签证处理，变更通知单下发后，工程中心必须督促承包单位立即组织预算人员编制变更预算，并且在该变更内容全部施工完后的10个工作日内（自监理及现场专业工程师确认完工情况的日期开始计算）报送完整的变更造价及相应资料；成控中心负责在15个工作日内核定完工程变更造价。 4.7.2对于引起造价减少的工程变更，现场专业工程师及项目造价人员要及时跟踪、落实、核定减少的具体工程量及工程造价，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。 4.8现场签证 4.8.1由成控中心负责掌管“现场签证专用章”，所有的《现场签证审批单》完成审批手续后报成控中心加盖“现场签证专用章”后对外生效。 4.8.2成控中心必须严格按照项目启动会核定的目标成本，对签证工作进行动态管理，凡某项签证超过项目启动会核定的对应项目标成本，必须依照以下方式进行处理： (1)、在该项目各单项成本