物控部物品进出仓控制程序.docVIP

中山市勇发塑料电器有限公司 程序文件 编号 YFQP-WK-002 发行时间 2011-6-28 版次 A/1 标题： 物控部进出仓控制程序 页码 1/4 一、目的 明确公司所有成品和物料进出仓库管理流程，使成品和物料进出仓库有序运作并得到严格控制，确保仓库财物安全。 二、适用范围 适用于公司所有成品和物料的进出仓库管理。 三、职责 3.1 物控部负责对所有成品和物料的进出仓库和仓库转移进行管理和控制。 3.2 生产部负责将成品送至仓库,与仓库人员交接品种和数量一致;负责清点仓库送出的物料,与仓库交接品种和数量一致。 3.3 品管部负责对物料的检验和判定，负责对成品出货检验和供应商送货进行清点核查和确认。 3.4 业务部负责对物品进出仓数据进行监督核算。 3.5 物控部负责处理与供方相关的送货、退货等事务。 3.6 业务部负责制订成品发货单及与客户沟通协调。 3.7 人力资源部负责对仓库安全的监控，成品出货和供应商送货的清点核查。 四、工作程序 4.1 外购原料、加工外协件入库管理办法 4.1.1 供方将物料送到公司指定地点，并将《送货单》交原料仓管员。 4.1.2原料仓管员将供方《送货单》上列明的原采购订单的明细，检查送货品种和数量是否一致。 4.1.3如果送货品种不符或数量超过采购订单数量，仓管员不得擅自接收实物。 4.1.4品管部IQC、原料仓管员分别对来料进行全数清点，确认实际数量。 4.1.5统计员打印《入仓单》一式二份，由供应商签名、仓管员签名后，供应商联加盖仓库章交给供应商。 4.1.6原料仓管员填写《IQC检验报告》送品管部IQC检验。 4.1.7对IQC判定“合格”或“不合格让步接收”的品种，由仓库原料仓管员核点并转运至仓库内指定的位置，同时对该物料作好标识，并在《物料管制卡》上作好记录。 4.1.8仓库统计员在ERP系统执行“采购入库”操作，打印《采购入库单》一式二份。 4.1.9《采购物料入库单》和《采购物料冲销入库单》经原料仓管员、仓库主管签名后一联发至 拟制： 审核： 批准： 中山市勇发塑料电器有限公司 程序文件 编号 YFQP-WK-002 发行时间 2011-6-28 版次 A/1 标题： 物控部进出仓控制程序 页码 2/4 财务部，一联仓库留底。 4.2成品入库管理办法 4.2.1 车间物料员将经检验合格待进仓的产品编码、规格、材料、数量、工单号填制于《入仓单》，由生产助理审核确认后交仓库。 4.2.2仓库仓管员点收品种和数量，转运工转运至仓库内规定的位置，同时对该成品作好标识，并在《实物管制卡》上作好记录。 4.2.3仓库输单员在ERP系统执行“产成品入库单”操作，如果车间所送品种与生产工单不符或数量超过库存最高限量，立即反馈并跟踪处理。 4.2.4《产品入库单》和《产品冲销入库单》经车间统计员、实物仓管员签名后车间、仓库各一份。 4.3 生产物料出库管理办法 4.3.1 仓库统计员依据计划部下达的《工单发料计划单》在ERP系统内执行计划需求操作，打印《材料出库单》一式二份。 4.3.2仓库仓管员根据《材料出库单》点料出库，不得增减数量或品种。 4.3.3如果原料仓管员发现仓库实际数量不够，必须立即调查原因，并承担相关责任，同时立即书面通知仓库统计员在ERP系统执行“发料冲销”操作并注明原因，打印《材料冲销出库单》。 4.3.4车间根据《材料出库单》点收物料后签名确认，由仓库转运工送货到车间交接。 4.3.5《材料出库单》和《材料冲销出库单》经车间、仓管签名后分发至车间、仓库留底各一份。 4.4向部门发料出库管理办法 4.4.1由需求部门开具 《物品领用条》，经部门经理以上人员审批后交仓库。 4.4.2仓库统计员在ERP系统执行输入，查看是否有库存并注明领用原因，打印《其他出库单》一式二份。 4.4.3仓库仓管员凭打印的《其他出库单》点货出仓，并与领料部门人员交接签名。 4.4.4《其他出库单》经部门经手人、仓管员、仓库主管签名后分发至部门、仓库留底各一份。 4.5 成品出库管理办法 4.5.1由业务部在ERP系统内完成销售发货单的创建，经审批后并通知仓库打印《发货单》 4.5.2成品仓备货员根据业务部提供的《发货单》，按《仓库备货作业指导书》相关要求进行相应品种、规格、数量备货。 拟制： 审核： 批准: 中山市勇发塑料电器有限公司 程序文件 编号 YFQP-WK-002 发行时间 2011-6-28 版次 A/1 标题： 物控部进出仓控制程序 页码 3/4 4.5.3 备货员备货工作完成后注明备货实际数量状况和件数，仓管员对其品种、规格、实际数量以及各类标示进行核实确认。 4.5.4出货品管员检验无误盖章后，由备货员将备好的成品运放至备货