特定化学物质管理基准1.docVIP

环境管理体系PDCA 循环流程图 特定化学物质控制基准 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2013/05/15 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准： 审核： 编制：金永泽 特定化学物质控制基准 1.目的 本基准规定了本公司的产品中使用的原材料、成品、半成品、辅助材料等，不含有和不使用特定的化学物质的基本理念和具体的作法，以防止在顾客处发生不良。 2. 适用 本基准适用于公司所有的原材料、成品、半成品和辅助材料。 3. 术语 特定化学物质是指满足相关法规法令规定和客户要求，综合制定适用于公司最新版本的禁止和限制使用的化学物质，特定化学物质的管控基准必须符合欧盟ROHS指令、24种禁止和限制使用的化学物质群，客户绿色采购需求为标准，欧洲欧盟PFOS指令. 1策划 4.1.1顾客的要求事项 营业部门作为对外窗口，获取顾客要求的最新情报，向化学物质管理委员会传达。 4.1.2其他的要求事项 上述以外的要求事项，由相关部门向化学物质管理委员会传达。 4.2 管理范围 从接受订单到出货的全过程。 4.3实施及管理 4.3.1管理 影响特定化学物质管理的设计、制程，供应商也是管理对象的范围。 4.3.2 设计、开发 为了符合所有应遵守的要求事项，产品的设计、开发过程中要进行设计检证。 4.3.3 情报的收集、确认 收集构成产品的生产材的特定化学物质情报，进行管理。 4.3.4购入部品的含有化学物质情报的收集、管理 含有化学物质情报是①环境保护对应证明书：品质事前协议②包括最新特定化学物质基准的SGS报告③材料成分表等，情报管理部门确认收集到的情报适用于公司的管理要求，并进行保管。原材料和辅料如下： 1）铝合金 2）切削油。 4.4 购买管理 要求构成产品的生产材的供应商进行适当的特定化学物质管理。 4.4.1要求供应商进行特定化学物质管理 采购部向供应商传达明确的禁止含有物质等的内容，并加以指导。 营业部从顾客处得到的绿色调达基准或相关法规法令中指定物质以外的管理要求时，要求供应商按照基准进行对应。 4.4.2供应商的评价 对供应商能否提供符合绿色调达基准的产品进行评价，必要时对供应商的管理状况进行确 认，督促其改善。 4.4.3进货检查确认 明确供给生产材的进货检查确认事项，并实施。 　　　　确认事项 分析对象（测定?测定物） 分析方法/分析频率 测定分析基准（材料的前处理、测定条件、测定机器） 分析作业手顺 分析机器的点检、校正 分析结果的记录 判定基准 4.5工程管理 　4.5.1化学物质变化的管理 制造工程中含有的化学物质变更或者化学物质的浓度变化时，变更或者变化后的状态要进行管理。 　4.5.2副资材的管理（油、洗净液等） 　为了确认生产线使用的副资材是否含有有害物质、如含有有害物质，其含量是否超标， 制定计划，按照计划进行测定。 （使用部门按照计划，向部品保证部提供样品，由部品保证部进行测定），副资材不得作用于产品。 4.5.3防止误用、混入和污染 为了防止制造部门使用的化学物质误用、混入和污染，进行标识、指定场所、区分生产线等管理。 ①ROHS等特定化学物质对应品和非ROHS等特定化学物质对应品要清楚进行标识（如有非ROHS对应品） ②放置场所进行区分。 　 4.5.4委托生产（如有生产委托，按照此基准） 　 生产或营业委托担当部门向生产委托供应商提出公司化学物质管理基准，并定期确认其 管理状况。 4.5.5特定化学物质的变更管理要向包括向顾客、供应商等联络，并提出变更申请，和签订品质事前协议，以明文明确。 出货时的确认 在出货检查工程，作为合否判定基准的一部分，确认前工程中特定化学物质管理确实得到实施。 　　　　确认事项 列入ROHS MUST（或其他特定化学物质，包括24种化学物质群、PFOS）ROHS（或其他特定化学物质） 　　　　为防止不合格品流出及防止不合格再次发生，按照以下规定实施。 ①「购买部品的样品评价」――样品评价管理 ②「ROHS等特