环境危险源应急准备劳动卫生内审检查单.docVIP

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单 QESMP/F518003 环境因素识别与评价控制程序 编号：QESMR/F座机电话号码2 序号 要 素 审 核 内 容 检 查 方 法 程序文件 条 款 号 1 2 3 环境因素预测的表述 环境因素识别 环境因素的评审 项目部组织有关人员进行环境因素预测，并将《环境因素调查表》，《重大环境因素清单》在《项目管理实施规划》中予以表述。 2.1项目部采取什么识别方法 2.2评价识别的对象 2.3重大环境因素的确定 项目部或分包方应及时组织进行环境因素的识别、评价和更新 查项目部《项目管理实施规划》 2.1查项目部《项目管理实施规划》或相关记录 2.2查项目部《环境因素调查表》 2.3查项目部《重大环境因素清单》 现场询问及查项目部评审记录 5.2.3 5.3.1 5.3.2 5.4 5.5 5.7 审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日 质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单 QESMP//F518004 危险源的识别与评价控制程序 编号：QESMR/F座机电话号码2 序号 要 素 审 核 内 容 检 查 方 法 程序文件 条 款 号 1 2 3 4 识别依据 工作环境中危险因素的识别 危险源的识别与评价 4.1项目部评审修订 4.2工程质安部评审 4.3科企管理部评审 4.4项目部评审 项目部参照了哪些法规、标准、规定条例、安全规章制度； 三高工程项目危险源包括哪些内容 3.1项目部采取什么识别方法 3.2项目部采取什么识别方法 3.3重大危险源的判定 危险源控制措施实施前的评审 组织项目管理实施规划评审 组织对《施工组织总设计》、《安全专项施工组织设计》进行评审 组织评审并监督分包方实施《施工方案》《安全专项方案》 法律、法规资料的配备 查项目部《项目管理实施规划》或相关文件中进行了描述 3.1现场询问查相关记录 3.2定量评价LEC掌握情况 3.3查项目部危险源识别与风险评价调查表 3.4重大危险因素的确定 3.5查项目部危险源识别与风险评价结果一览表 查评审记录 4.1风险是否降低 4.2安全措施是否最佳 4.3预防措施的必要性和可行性 4.4控制措施是否用于实际工作中。 查部门评审记录 查部门评审记录 查审核记录 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.7.2 5.7.3 5.7.4 审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日 质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单 QESMP/F518014 应急准备和响应控制程序 编号：QESMR/F座机电话号码2 序号 要 素 审 核 内 容 检 查 方 法 程序文件 条 款 号 1 2 3 4 5 6 紧急事态；控制点 预案的制定 培训及演练 标识 响应 记录 项目部、分包单位范围内紧急事态的确定及控制点 生产安全事故应急预案的制定 大型集会与治安保卫事故的应急预案的制定 3.1应急预案计划 3.2演练 认定的紧急事态发生点及设施的标识 热风炉火险事故的响应 热风炉火险事故的记录 现场询问或查记录。项目部或分包方在计划、规定及文件中是否进行了描述。 查工程质安部生产安全事故应急预案制定与发放。 抢险指挥部人员的组成 查党委工作部大型集会与治安保卫事故的应急预案的制定 查培训计划的制定及实施情况 查应急预案的演练记录 现场查看 是否定期进行了检查 热风炉火险事故发生后如何组织抢险 6.1查事故快报,火险事故分折、调查、处理报告。 6.2日常检查记录 6.3消防器材、安全防护设施检查维护记录 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7 5.8 5.9 审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日 质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单 QESMP/F518016 劳动卫生与职业病管理程序 编号：QESMR/F座机电话号码2 序号 要 素 审 核 内 容 检 查 方 法 程序文件 条 款 号 1 2 3 4 5 6 劳动卫生工作计划 项目部劳动卫生实施计划 规划 职业病体检计划 安全技术措施费用 劳动保护工作 职工培训教育 制定年度劳动卫生工作计划 遵守各项规章制度,满足安全管理工作要求 工程部编制并组织实施职业病体检计划 市场经营部落实安全技术费用. 定期组织女职工进行健康体检 职工劳保用品质量监督 职业安全健康培训 职业体检工作 查工程质安部年度劳动卫生工作计划 是否提交职工代表大会审核 2.1对职业危害采取切实可行的预防措施. 2.2提供劳动保护用品,改善劳动环境 2.3改善现场休息室厕所等生活设施. 2.4查项目部各项劳动卫生活动记录. 查计划记录 查年度经营计划 查健康体检记录 查实施记录 本年度是否有培训计划,并实施 职工体