采购管理e程序.docVIP

采购管理程序 文件编号：CX/P-005-2011 拟制： 宗继宏 会 审 批准： 宗宇后 计划物控部 品管部 总经办 行政部 设备部 研发中心 本版修订记录 版本号 修改内容概要原因 生效日期 A/0 新拟制 2008-04-23 A/1 组织机构调整，技术部和品管部合并为技术品管部 2008-09-28 A/2 实施ERP 2009-07-10 A/3 组织结构调整，技术品管部分为技术部与品管部 2010-01-28 A/4 组织结构调整，供应科划归生产计划部 2010-09-29 A/5 公司组织结构调整，生产计划部更名计划物控部 2010-10-26 2011/0 内容更新和完善，增加流程图，明确过程的输入、输出、责任人及时间 2011-9-29 郑重声明：未经批准 不得复制 1 目的 规范公司采购作业，确保外购物料完全符合公司规定要求。 2 范围 本程序适用于公司生产所需原辅料、办公用品及设备配件、五金、电器、工具、金属材料类采购的控制。 3 参考文件 3.1 CX/M-001-2011 质量环境食品安全手册 3.2 CX/P-006-2011 供应商评估程序 3.3 CX/P-012-2011 不符合控制程序 3.4 CX/P-009-2011 检验控制程序 4 定义 规格外原材料：不在公司《原材料