esearmo制_业审核案例150例.docVIP

^ | You have to believe, there is a way. The ancients said: the kingdom of heaven is trying to enter. Only when the reluctant step by step to go to it s time, must be managed to get one step down, only have struggled to achieve it. -- Guo Ge Tech 對於製造業給出150個案例的分析，可以結合自己的實際去聯想、分析，以達到舉一反三的作用。 【案例1】 某塗料廠生產丙烯酸系列內、外牆塗料，質檢科長說他們的產品分別執行國家關於內、外牆塗料的兩份通用標準。但是該廠塗料有十多個品種，其產品說明書聲稱各種指標參數分別高於國家標準的規定，並且價格也高低相差十餘倍。 該廠提供了每年按國家標準規定做的型式試驗報告，但沒有說明是送哪個品種去做的型式試驗，報告僅記錄了按國標要求各項參數結論為“合格”，但沒有提供高於國家標準要求的試驗證據。 質檢科長說：“塗料檢測站都是只按上述兩份國家標準檢測的。” 審核員問：“你們沒有針對不同的塗料制定企業標準嗎？” 質檢科長：“沒有。” 案例分析： 由於該廠塗料品種有十餘種，價格也相差十餘倍，可見產品的性能肯定也有很大差別，而且該廠對外聲稱其產品性能高於國家標準，就應拿出高於國家標準的證據。對這些產品的型式試驗就應該按高於國家標準的要求來做，因為國家標準不能覆蓋這些產品的要求。企業應該制定高於國家標準的企業標準，並按企業標準要求進行型式試驗。 本案違反了標準“8.2.4產品的監視和測量”規定的“組織應對產品的特性進行監視和測量，以驗證產品要求得到滿足。這種監視和測量應依據策劃的安排，在產品實現過程的適當階段進行。” 【案例2】 某公司新產品研製均由產品設計工藝負責人負責，從研製到投產所有技術問題均由他一個人負責。 審核員想瞭解對產品工藝的有關規定，開發部經理說：“這些東西都在產品設計工藝負責人腦子裏，為了保密，只在個人的筆記本裏有記錄，沒有整理成檔。” 審核員要求索看筆記本，經理拿來一個專案的筆記本，審核員看到上面密密麻麻寫了很多的內容，多是平時做試驗的記錄，沒有一定的格式。 審核員問開發部經理：“你看得明白嗎？” 經理說：“都是當事人自己記的，我一般不看他們的記錄，一切由產品設計工藝負責人自己負責”。 審核員看到該公司多數的研製人員都是原來從研究所出來的，平均年齡大概50歲以上。 審核員問：“這些筆記本以後上交嗎？” 經理：“沒有明確的規定”。 審核員：“如果設計人員不在了怎麼辦？” 經理：“不知道，好多年來都是這麼規定的，沒考慮以後的事”。 案例分析： 公司這樣的做法顯然是不對的，為了保密可以將檔根據實際情況按密級分類保管。保管在個人手裏，實際上很難確保對這些資料進行控制。 本案違反了標準“4．2．3檔控制”的“品質管制體系所要求的檔應予以控制。”和“7．3設計和開發”的有關規定。 【案例3】 某試劑廠生產某種液體試劑，在起草產品標準時，技術監督局某人要求對於成品檢驗應按國家標準《逐批檢查計數抽樣程式及抽樣表（適用於連續批的檢查）｝（GB／T2828—1987）進行抽樣檢驗，並說如果不按該標準抽樣檢驗則不給標準備案。該廠無奈，於是就在標準中規定成品檢驗按GB／T2828執行，但在實際中又不照辦。 實際上由於是流程性產品，檢驗只是由攪拌罐中不同位置用吸液瓶取三個樣品送質控室檢驗，根本無法按照GB／T2828抽樣。 案例分析： 對於流程性產品不適於按GB／T2828進行抽樣，這裏違反了標準“8．工總則”的“這應包括對統計技術在內的適用方法及其應用程度的確定。”這裏按不同位置取樣送檢的方法是正確的，關鍵在於檢測前對於液體應充分攪拌均勻。 自己制定了標準，又不照辦，違反了標準“8．2．4產品的監視和測量”的“這種監視和測量應依據所策劃的安排，……”的規定。 【案例4】 某廠品質目標規定：成品合格率為98％以上。 審核員問張技術員：“成品合格率指的是什麼含義？” 他回答：“這是指的成品出庫以後的合格率，因為我們的成品檢驗不可能百分之百的檢驗，只是按檢驗規程進行抽樣檢驗，因此存在不合格的風險。” 李技術員回答：“這是指的成品入庫前的合格率。” 檢驗員小王卻說：“這是指的成品一次交驗合格率。” 案例分析： 本案說明在企業內對於品質目標的定義沒有得到員工的理解和溝通，這勢必影響對實現品質目標的考核與控制。違反了標準“5．4．1品質目標”的“品質目標應是可測量的，並與品質方針保持一致。”及“5．3品質方針”的“d）在組織內得到溝通和理解”的規定。