(機關名稱)(單位名稱)作業程序說明表.docVIP

國立高雄第一科技大學人事室作業程序說明表 項目編號 9-1-1 項目名稱 文康活動--自強活動作業 承辦單位 人事室 作業程序說明 一、辦理對象：本校教職員工。、。。。、、。 、。 。 。 控制重點 一、眷屬凡經報名，不克參加，未事先告知者，所收費用視活動經費開支節餘再行退費。。。 法令依據 一、中央各機關學校員工文康活動實施要點。 使用表單 自強活動報名表  國立高雄第一科技大學人事室作業程序說明表 項目編號 9-1-2 項目名稱 文康活動—未婚聯誼活動作業 承辦單位 人事室 作業程序說明 一、辦理對象：不限年齡之未婚男女（含失婚者）。 二、擬定實施計畫簽陳校長核定辦理。 三、受理報名，統計參加人數。 四、出發前辦理旅遊平安保險及連絡參加人員。 五、活動當日注意安全。 控制重點 控制人數於30-40人，男性、女性各半。 法令依據 一、中央各機關學校員工文康活動實施要點。 使用表單 未婚聯誼活動報名表  國立高雄第一科技大學人事室 作業程序說明表 項目編號 9-1-3 項目名稱 文康活動--新春團拜作業 承辦單位 人事室 作業程序說明 一、辦理對象：本校教職員工。。 控制重點 一、確認團拜當日用餐動線順暢。 二、發放獎項及摸彩券務請注意數量。 法令依據 一、中央各機關學校員工文康活動實施要點。 使用表單 一、摸彩券、摸彩箱 二、活動流程、引導海報 三、布條 四、麥克風 五、喇叭  國立高雄第一科技大學人事室作業程序說明表 項目編號 9-1-4 項目名稱 文康活動—文康活動作業 承辦單位 人事室 作業程序說明 一、辦理對象：本校教職員工。。 控制重點 確保參加人員準時抵達活動地點。 確保活動順暢圓滿。 法令依據 一、中央各機關學校員工文康活動實施要點。 使用表單 文康活動報名表  國立高雄第一科技大學內部控制制度自行檢查表 年度 自行檢查單位： 人事室 作業類別(項目)：文康活動－休閒旅遊活動 檢查日期： 年 月 日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業流程有效性 (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計及執行。 二、休閒旅遊活動前置作業 (一)平時陸續蒐集同仁旅遊意願，列入參考。出發行程盡量避開颱風季節。 (二)選出一日遊、二日遊行程各二至三條，再調查多數同仁意見，選出多數決定之旅遊行程。 (三)確定參加人數，簽報首長核定。由秘書室負責對外公開招標或議價。與旅行業者簽訂旅遊契約。 (四)檢查醫藥箱藥品是否齊備，如有過期要更換。 (五)預先備妥滿意度調表，作為爾後辦理活動之參考。 三、休閒旅遊活動成行 (一)出發當天確實做好遊覽車行車記錄表，確保行車安全。 (二)每一次休息停車再出發時，務必清點參加人員是否全部上車。 結論/需採行之改善措施： □經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。 □經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，部分項目未符合，擬採行改善措施如下： 註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。 2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。 填表人： 複核： 單位主管： 9 校長核定 實施 會計總務單位 實施 籌備 完成 會計及總務單位 擬定自強活動計畫 擬議自強活動地點、 實施 籌備 校長核定 會計總務單位 擬定簽陳簽核 新春團拜作業流程圖 自強活動作業流程圖 未婚聯誼活動作業流程圖 擬定簽陳簽核 實施 籌備 校長核定 會計單位 擬定實施計畫簽核 完成 籌備 校長核定 文康活動作業流程圖 完成 完成