XH-WI-PD-059计数审计流程.docVIP

目 的 确保各类与产品有关的材料、原料的数量得到有效的具有可追溯性的安全控制与计数审计。 2.0范 围 适用于计数审计流程。 3.0职 责 发料与收料人员有责任确保被计数审计的材料数量是受控制的，是有记录可追溯的 4.0 计数审计 生产区域的所有员工在其职责范围内必须确保所有安全材料产品与半成品数量的有效性与放 置，如半成品与个人化成品，安全材料以及其他与安全资讯有关的安全设施。所有员工在其 职责范围内必须确保所有产品材料，包括废品与废料在内数量是得到有效记录的。 4.1待计数材料的安全审计 对待计数的材料，产品以及与安全材料有关的原料，相关责任人员需对等待计数的材料与转 送工具进行安全保障方面的审核与审计。 首先，要确定原料是受到安全控制的，在转送或存放过程中是安全可控的； 其次，待审计原料根据相关记录是可追溯到上一环节的相关责任人的； 第三，待审计原料的资料是完整的，受控的； 第四，待审计原料的安全控制与防护标识是完好，没有受到非正常损害的，如：封口标贴， 安全防伪标贴，外盒包装的完整性等，用来确定原料是未用于非正常用途的。 第五，安全控制与防护标识是完好的，原料的数量记录与相关内容是可信的。 4.2数量计数与控制 在双人控制下或有摄像监控录影下，对原料进行数量计数统计，采用计数设备对原料数量进行计数，其计数数量是可信的，真实的。对计数的原料进行标识与记录，以确定待计数原料的数量正确性与受控情况。当发现待计数原料数量是不正确的，相关人员必须要求内部保安对待计数原料进行安全审计，以确保待计数原料是受到控制的。 4.3卡片生产过程数量计数与控制 a.卡部生产数量计数控制，所领生产用料必须在生产结束后进行数量清点，并将清点后的产品存放在带锁的中转车中，且是受到100%安全控制的。卡部各岗位生产前可以不用进行数量清点，但完成卡部的生产，需将卡片进行入库时，必须将清点好的卡片入盒并贴上封条，以标识其是被清点过的。生产完成的卡片 必须是清点过的且被放入带锁的中转车中，清晰的摄像监控是必须的。 b.在生产之前，必须对来料产品进行数量清点，在整个生产过程，所有的生产活动必须是在双人控制及清晰与持续摄像监控下进行的。 5.0相关文件 ? 无 6.0相关表格 ? 无 拟制： 审核： 批准： 发行日期： 计数审计流程 编号：XH-WI-PD-059 页次：1 / 2 版次：A