乐陵市交通运输廉政风险防控责任分解表、防控图(拼版).docVIP

乐陵市交通运输局廉政风险防控责任分解表 科室、岗位廉政风险点 责任人 实施单位 防 控 措 施 风险星级 监督人 财务科廉政风险点：1、做假账目，违反局财务制度。2、在向外支付工程款等工作时，吃拿卡要，索取贿赂。3、违规挪用资金，不按制度存取资金。 韩素革 财务科 1、积极加强科室人员廉政思想学习和教育。2、严格执行各项规章制度，做好政务和办事公开。3、对重大财务问题及时上报。4、精心制定年度预算，严格使用资金。5、按制度进行年度审计，发现问题及时整改。6、强化财务监督。 四 星 局监检室 财务科科长岗位廉政风险点：1、不执行政府采购程序和资产处置程序。2、不执行费用支付程序和标准。 3、不执行专项资金管理、审核、结算规定。4、不防范资金和档案安全。 韩素革 财务科 1、积极加强廉政思想学习和教育，不断提高自身素质。2、严格执行各项规章制度，做好政务和办事公开。3、对重大财务问题及时上报，勇于承担责任。4、精心制定年度预算，不挪用、误用财政资金。5、在大额资金的使用上，必经集体讨论，资金使用正确，减少失误。6、按照政府采购的相关规定采购物品，专项资金支付实行会审会签制度。 四 星 丁 彬 会计岗位廉政风险点：1、资产管理不规范。2、未严格执行《政府采购管理办法》规定的采购范围。 张 艳 财务科 1、加强对廉政政策的学习，不断提高自身综合素质。2、严格遵守廉洁勤