10产品实现过管理程序.docVIP

修订记录 页次 版号 修订内容 修订者 批准 修订日期 责任部门 制定 审核 批准 生效日期 销售部/制造部/品质部 王娟 2011-6-1 注:如无受控文件之盖印，为非受控文件，只有受控文件才会被自动更新. 1.0目的 明确对生产工序进行控制的要求和方法，保证直接影响产品质量的生产过程处于受控状态。 2.0范围 适用于生产全过程各个工序的控制。 3.0职责 3.1 销售部业务负责接收客户订单并下达《生产订单评审记录表》及组织相关部门进行评审。 3.2 PMC部负责生产计划制订及生产进度跟进。 3.3 物流部采购负责生产物料的采购。 3.3 制造部负责生产计划的执行，生产进度及品质控制并负责生产设备维护保养生产条件确认。 3.5 品质部负责工序质量监督，半成品和成品质量检验及测量设备的控制。 3.6 行政部负责对员工进行培训、考核，确保各工序作业员具备相应的技能和资格。 3.7 工程部对对生产工艺进行确信，并提供生产图纸和相关作业指导书。 3.8 仓库负责生产原材料和成品的存储和发放。 4.0作业内容 4.1 订单评审与生产安排 4.1.1订单评审 4.1.1.1 销售部客服接到客户订单后，即填写《生产订单评审记录表》组织工程部、品质部、制造部、物流部采购对客户的要求进行评审，确认本公司是否有能力完成客户订单，并在《生产订单评审记录表》上签名确认。 4.1.1.2对产品要求完全理解后，销售部客服根据各部门的评审情况确认订单交期，并将《生产订单评审记录表》给总经理审批后返还销售部，销售部将《生产订单评审记录表》发给PMC部。 4.1.2 生产计划 4.1.2.1PMC部依据评审后的《生产订单评审记录表》和实际成品库存数量， 制订《生产计划表》，并根据计划的进度，随时调整进程，并每日更新一次。《生产计划表》中应规定每个工序的生产数量、交货日期、损耗率等。 4.1.2.2 生产车间每日填写《生产日报表》交制造部主管，制造部主管根据当日各生产车间的生产数量进行生产进度跟踪确认，并将生产情况反馈给PMC部。 4.1.2.3制造部每上午十点前将头一天的《生产日报表》交一份给行政部，作为工资计算的依据，必要时让员工签名确认（适应于计件员工）。 4.2 生产使用物料及产品试产 4.2.1制造部依据《生产计划表》到仓库领取原材料。 4.2.2领用的物料外包装上要有经IQC检验合格后放行的合格标签及检验日期等。 4.2.3生产过程中如发现物料因保管不善导致数量不够时，车间主管应及时查询原因处理，然后申请补料，补料须经PMC部主管审核，总经理批准。仓管员按批准后的《补料单》发放物料。 4.3 工序控制 4.3.1 车间主管依《生产计划表》进行作业前生产条件确认。 4.3.2 生产使用的工艺文件，资料是否齐备且为正确有效版本。由工程部提供以下文件和资料，包括： 4.3.2.1 生产样板。4.3.2.2作业指导书。 4.3.2.3工艺流程及测试标准。 4.3.3 车间班组操作人员按《生产计划表》及相关工序作业指导书进行生产，各工序严格按工艺要求的内容操作，实行首检制，做好自检，互检工作。并根据要求填写相关记录。 4.3.4 生产组长在每个订单的生产中，应将首件产品交 IPQC进行首件确认，IPQC将结果记入《产品首件记录表》，首件合格才能批量生产。 4.3.5 品质部根据《产品检验管理程序》的要求进行过程检验，发现有违反工艺操作或不规范操作时，应及时纠正。不合格品由制造部进行返工、返修，对不能返工、返修的产品由品质部主管进行确认是否报废处理。 4.3.6 在生产过程中，品质部IPQC、OQC 检查人员是否正确理解及执行作业指导书的要求，如发现不妥，应重新指导并复核。 4.3.7工程部随时对生产工艺条件进行确认，如发现生产设备、测量工具、工作境环、夹具、作业指导书有不符要求时，应及时进行更正。 4.4特殊过程 4.4.1特殊过程包括 4.4.1.1产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序。 4.4.1.2产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序。 4.4.1.3该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。 4.4.1.4本公司特殊过程为加压强化工序。 4.4.2特殊工序的控制 4.4.2.1为特殊过程编制作业指导书，对各参数的控制规定