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环境体系运作文件 环境监测与测量控制程序 制定单位: 行政部 文件编号: KCDGP012 版 本: V.A 制定日期: 2005.08.01 发行 核准 审查 制定 文件类别 程序文件 文件编号 KCDGP012 页次 文件名称 环境监测与测量控制程序 本页生效日 2005/08/01 1 修正记录 次数 修订内容摘要 修订日期 版次 修订人 核准 文件类别 程序文件 文件编号 KCDGP012 页次 文件名称 环境监测与测量控制程序 本页生效日 2005/08/01 2 一、适用范围： 适用于公司生产和生活水、气、声、废弃物等环境监测和测量的管理的控制。 二、定义： 无 三、作业流程： NO 流程 权责部门 参考文件与说明 使用表单 1 行政部 相关部门 1.1 行政部负责以下内容： 1.1.1 监测/测量结果总结报告； 1.1.2 监测/测量担当人员的能力资格的鉴定； 1.1.3 废水/废气/噪声监测机构的选定和测量委托及测量数据的保管； 1.1.4 能源消耗及废弃物产生的数据统计和分析； 1.1.5 水表、电表和数字温湿度计的维护。 1.2 品管部负责温湿度计的定期校正。 1.3 相关责任担当部门负责以下内容： 1.3.1 监测和测量基准书、要领书或作业指导书的作成和维持管理； 1.3.2 监测和测量结果的报告及实施记录的管理。 2 行政部 相 关 部 门 2.1 对污染物的监测 2.1.1 公司污染物主要是指：水（废水）、气（废气）、声（噪声）、渣（固、液体废弃物）； 2.1.2 每年的第二季度由行政部联系有法律效力的监测机构进行一次废水、废气、噪声的检测。如有特殊情况，还可作额外检测； 2.1.3 行政部应根据“废弃物处理程序”统计工厂各类固、液体废弃物的产生和处理情况。 文件类别 程序文件 文件编号 KCDGP012 页次 文件名称 环境监测与测量控制程序 本页生效日 2005/08/01 3 NO 流程 权责部门 参考文件与说明 使用表单 2 总经理 行政部 相关部门 2.2 资源能源的使用监测（包括数据的收集和分析）： 2.2.1 行政部根据“资源能源节约控制程序”对其耗用量进行统计并分析评估； 2.3 法律及其他要求事项遵守状况的评价： 2.3.1 行政部将本公司应遵守的法律法规和其他要求事项记入“法规鉴别清单”中，根据监测和测量结果，对所有项目的遵守状况实施定期评价，并于每年一次，将本公司遵守法律法规的状况的评价结果报告给总经理及管理代表。 2.4 监测仪器和应急设备的检测 2.4.1 运行使用中的水表、电表、温湿度计等测量仪器，由电工定期维护、维修；品保部则每年对温湿度计进行校正；2.4.2 消防器材由行政部根据“环境巡回检查控制程序”进行日常运用状况的检测，并每年一次验证其有效性。 “法规鉴别清单” 3 各部门 3.1 日常监测和测量 3.1.1 凡登录于“重大环境因素一览表”的各责任部门、针对涉及重要环境因素的关键岗位的有关运作是否按照程序文件的规定执行，进行日常监测和测量并记录其结果。 3.2 定期监测和测量 3.2.1 根据“环境巡回检查控制程序”组织检查小组一次/月对各部门涉及重要环境因素的关键岗位的运作状况进行定期的监测和测量。 “重大环境因素一览表” 文件类别 程序文件 文件编号 KCDGP012 页次 文件名称 环境监测与测量控制程序 本页生效日 2005/08/01 4 NO 流程 权责部门 参考文件与说明 使用表单 4 管理代表 各部门 4.1 各部门在每月初对本部门上月的环境管理方案的达成状况逐项确认，以评价本部门环境方针、目标及指标的达成状况； 4.2 管理评审会上，管理代表及各部门对公司环境方针的符合性，目标和指标的达成状况进行评价；4.3 以上评价根据环境手册规定的程 序实施。 5 管理代表 各部门 5.1 管理代表在每年的管理评审会议召开前对法律和其他要求的遵守状况、涉及重要环境因素的关键岗位的运作状况，各部门及全厂环境目标和指标的达成状况进行总结、评价； 5.2 各相关部门向管理者代表及总经理报告评价结果。 6 行政部 6.1 监测和测量相关人员的能力训练及资格认定根据“教育训练管理” 程序 实施。 7 相关部门 7.1