启动实验室认可工作的主要内容及安排解析.doc

实验室认可工作（主要内容）进度安排及要求 序号 工 作 内 容 需要时间 （按工作日计） 负责人 1 全员17025宣贯考试 1 咨询人 2 1 董事会任命检测站主任、副主任 2 检测站行文任命检测室负责人、业务室负责人、质量负责人、技术负责人、监督员、内审员、意见与解释人；确定检测报告授权签字人名单、检测报告审核员名单、主检人名单、样品管理员、设备管理员、资料管理员。 3 相关检测技术人员能够熟练地掌握相关的检测技术，并取得相应的培训证书。 4 所有档案资料（检测报告、设备档案、人员技术档案、存档的标准规范、存档的作业指导书、合同文件、检测站发布的文件等）应统一放在档案室，并由专门的资料管理员管理。 5 业务室负责填写以下资源表格： 实验室检测能力一览表BCJC/A-1； 实验室人员一览表BCJC/A-2； 实验室布局示意图BCJC/A-3； 实验室受控文件清单BCJC/A-4； 实验室设备一览表BCJC/A-5； 合格服务/供应商名录BCJC/ABCJC/A-7； 主要客户名录BCJC/A-8。 10 检测站主任、业务室 3 编制管理体系文件，质量手册、程序文件、质量记录表格 40 咨询人 4 质量手册宣贯、考核 2 质量负责人 5 技术负责人整理、编写作业指导书（检验细则、操作规程、自校规程、期间核查规程），并要做测量不确定度评定（每个领域要做1份）。 30 技术负责人、检测室负责人 6 建立人员技术档案： 1 每人技术档案目录 2. 填写“实验室人员简历表” BCJC/B/14-2、“实验室人员上岗审批表” BCJC/B/14-3； 3．学历证书复印件； 4. 身份证复印件； 5．技术职称证书； 6．培训与考核记录（学习标准规范考卷、质量管理体系考卷、认可准则考卷等）； 7．有关技术业务和工作业绩资料，如年度考核表、获奖证书、论文及科研成果、考试卷等； 8．授权、任职文件等。 10 业务室负责人 7 建立服务商/供应商名录： 1填写 “服务商/供应商评价表” BCJC/B/06-3、新购买设备时应填写“购置设备/消耗品审批表” BCJC/B/06-1、设备到货应填写“验收设备记录表” BCJC/B/06-2； 2 收集设备供应商和服务商的资质及营业执照复印件，建立“合格服务/供应商名录BCJC/A-6，并报技术负责人批准。 30 业务室负责人 8 建立仪器设备档案： ①设备名称； ②制造厂名称、设备型号、编号及其它唯一性标识； ③验收、安装调试记录、目前放置的地点； ④仪器设备使用说明书、附件清单、产品合格证； ⑤操作规程、自校规程； ⑥使用记录、期间检查记录； ⑦计量检定证书或自校记录； ⑧维护计划及记录。 15 设备管理员 9 1 受控文件加盖受控章（受控文件指：作业指导书、标准规范、质量手册、程序文件）； 2 填写“文件发放/收回记录表” BCJC/B/03-1； 3 各种受控文件要使检验人能方便获取（每个试验室用一个统一规格带抽屉的小文件柜装受控文件，并且应有文件目录，工地现场也应该带受控文件）。 10 质量负责人 10 校准合格的设备应全部贴上合格标签（绿色），对校准证书的中校准结果精度、量程是否满足相关检测标准的要求进行确认，填写“设备校准结果符合性确认表” BCJC/B/22-3； 停用贴红色标签（设备停用时，要填写“设备停用/报废/恢复使用审批表” BCJC/B/20-3）； 降级使用贴黄色标签，并有明显降级标识。 检查设备使用记录情况、并核查试验室的实施环境情况、安全情况。 5 设备管理员和业务室负责人 11 填写“发出检测报告登记表” BCJC/B/29-2。 2 业务室负责人 12 1 填写“实验室人员培训计划表” BCJC/B/14-1； 2 填写“设备校准/计量检定计划表” BCJC/B/22-1； 3 填写“质量监控计划表”BCJC/B/26-1（包括本实验室人员之间比对、设备之间比对、实验室之间比对、参加能力验证计划等）； 4填写“设备期间核查登记表” BCJC/B/23-1。 10 技术负责人 13 初次申请每个领域的检测对象需参加中国实合格评定国家认可委员会组织的能力验证计划或测量审核。 技术负责人 14 编写年度内审计划和管理评审计划 管理评审输入项： ⑴政策和程序的适用性和近期质量管理体系内部审核结果； ⑵ 质量管理体系外部机构评审结果（如果有的话）； ⑶ 能力验证结果； ⑷ 实验室之间或实验室内部比对试验结果； ⑸ 纠正措施、预防措施和改进建议以及客户投诉、反馈及处理的记录； ⑹ 外部环境变化信息； ⑺ 添置贵重设备申请； ⑻人员培训情况汇总。 管理评审输出项： ⑴ 检