QP-13-06 供应链安全程序.docVIP

目的 为了防止他人非法利用车辆、货物进出从事走私或者恐怖活动，确保公司内部稳定及货物和车辆等供应链系统的安全，特制定本程序。 适用范围 公司所有供应商、运输单位、施工单位及经销商等。 名词定义 供应链是指从生产产品的原材料开始直至制造完成、仓储、交付和运输等商业相关的所有过程。 权责 制定责任 制 定 审 核 批 准 总务部经理 副总经理 总经理 实施责任 本程序由总务部负责拟定、修改、废止；物流驻厂办、生管部和总务部等相关部门负责具体实施。 内容 公司指定总务部负责工厂内部的安全事务以及相关的外部联系，负责工厂周边和工厂内部的安全保卫及巡查工作，确保工厂安全有序地运作。 警卫管理 公司制定《保卫管理规定》、《警卫人员管理细则》规定警卫职责范围，以维护公司规章制度，确保公司及员工的人身和财产安全，明确警卫工作及注意事项，主要防止和处理各种突发事件。 公司制定《来宾接待管理细则》、《外来人员管理细则》、《临时出入证管理细则》规定外来访客的接待、出入厂区的检查要求，并保留相关来宾访客记录。 公司制定《交通车辆管理规定》、《车辆进出管理细则》、《物资进出管理细则》、《成品胎出货安保控制细则》对内部车辆、外来车辆、参观者和内部员工私家车等车辆管理并规范及监督。 公司制定《宿舍管理规定》对生活区进行管理，确保员工良好的住宿环境及人身安全保障。 公司制定《安全检查实施细则》对现场进行安全检查和警卫巡查，发现潜在风险和安全问题并持续改善。 监控与警报系统管理程序 值班监控管理：厂区监控、报警系统由门卫室负责管理，警卫人员负责对监控区域进行管控，并作好当班的数据记录，发现异常情况必须及时向上级汇报，并进行处理。 图像信息保存、使用登记制度 厂内监控系统图像实行自动保存，图像保存时间不少于45天； 外来单位人员需要查看监控图像需总经理批准，填写监控信息图像查看记录表,对图像信息的录制人员、调取时间、调取用途等事项进行登记； 任何人不得擅自复制、查询或者向公安机关以外的其它单位和个人提供、传播图像信息； 任何人不得擅自删除、修改监控系统的运行程序和记录； 任何人不得擅自改变公共安全图像信息系统的用途和摄像设备的位置。 监控资料保密管理 工作人员使用计算机要及时主动设置密码并定期更改密码，未经公司领导批准，不得将公司数据及软件复制给其它单位或个人，不得擅自提供、传播图文信息。 报警系统 通过报警器密切监视厂区异常情况，发现可疑动静及时跟踪处理； 门卫室必备公司内部联系电话、紧急电话； 设备的日常检查维护： 探测器、报警主机的维护保养，并做好记录； 值班人员交接班时，必须检查报警系统各种设备是否正常，如有异常情况需要交待清楚并妥善处理。 安全评估程序 公司内应对一切安全事件得到及时评估和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生，需对各部门进行定期内部安全评估，将评估结果汇报给最高管理者，对存在安全问题的事项，应及时整改。 制定《安全生产管理规定》、《安全生产责任制管理细则》、《“5S”推行实施管理规定》对现场安全生产进行管控及评估。 供应商安保评估 对供应商和货物承运商等第三方协力单位均应符合国家法律法规，供应商安保系统安全有效，无恐怖及安全隐患。公司制定《采购管理规定》、《协力厂商及外来人员进厂作业管理细则》对供应商选用、评估和考核等。 安全控制管理 为确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的 C—TPAT（海关—贸易伙伴防恐）安全指导，公司需对生产商和仓库人员及产品的生产，贮存或运输进行管理。 人员招聘/录用/离职 为确保所招聘的员工符合安全要求，制定《员工聘用工作管理规定》 进行规范，由人力资源部对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，除了按照有关人员招聘管理规定执行之外，还需要执行以下补充规定要求： 公司制定《员工身份证识别细则》对新招聘的员工所持本人身份证进行核实，确保其身份证真实，所有资料符合规定； 当地派出所核实身份证之真实性；同时都会建立保存一份员工个人资料的档案（包括身份证复印件、毕业证复印件、个人相片、填报资料等）； 核实所提供资料、相片以及相关毕业证书或者健康证等证的一致性、真实性； 通过宣传栏、培训宣传等多种方式宣传持假 证件者会被解雇，鼓励员工积极举报等方式杜绝持假 证件者非法进入工厂。 如有客户需要，工厂会要求/安排临时雇员和长期雇员进行有无吸毒的测试。对于高级职员或财务、报关、司机等部门人员，公司都会进行背景调查，以确认其身份、资料之真实可靠性，必要时要求其提供担保人（本地户口）。 为了确保公开、公平、公正的管理体制，公司建立企业文化去教导和鼓励员工积极报告异常和违规事件，并且设立了多种渠道提供给员工向公司最高管理层反映各类事件： 设立总经理信箱收集员工投诉，鼓励员